國家安全生産監督管理總局2011年部門預算

    按照國務院有關財政預算公開的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）、《財政部關於進一步做好預算信息公開工作的指導意見》（財預〔2010〕31號）和《財政部關於批複國家安全生産監督管理總局2011年部門預算的通知》（財預〔2011〕185號）， 現將國家安全生産監督管理總局2011年部門預算公佈如下：

    一、2011年預算總體收支情況

    按照預算管理有關規定，國家安全生産監督管理總局部門預算實行綜合預算，總局機關及離退休幹部局、27個省級煤礦安全監察機構及所屬事業單位、76個監察分局、29個直屬事業單位及社團的收支均包含在部門預算中。財政部核定我局2011年一般預算收入343765.71萬元（含財政撥款131508.67萬元）；一般預算支出343765.71萬元（含財政撥款131508.67萬元），其中：基本支出231762.62萬元（含財政撥款88195萬元），項目支出73077.53萬元（含財政撥款43313.67萬元）。具體如下：

    （一）2011年度收入預算總計343765.71萬元。

    1．財政撥款131508.67萬元。為中央財政當年撥付的資金。

    2．事業收入94952.26萬元。主要為所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3．事業單位經營收入37685.96萬元。主要為所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4．其他收入49453.67萬元。指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是所屬各單位的固定資産處置收入、利息收入、非本級財政補助收入、從其他部門取得的財政補助收入等。

    5．用事業基金彌補收支差額885.95萬元。主要是所屬事業單位在預計當年的財政撥款、事業收入、事業單位經營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵後按國家規定提取，用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    6．上年結轉29279.2萬元。是以前年度未使用完，按規定結轉到本年繼續安排使用的資金。

    （二）2011年支出預算總計343765.71萬元。

    1.教育支出41676.07萬元。指所屬事業單位華北科技學院和湖南長沙安全培訓中心的基本支出和項目支出。

    2.科學技術支出14077.6萬元，主要是所屬事業單位中國安全生産科學研究院的基本支出和項目支出。

    3.文化體育與傳媒支出10087.19萬元，指所屬文化出版類事業單位的支出。具體為中國煤礦文工團、中國安全生産報社支出。

    4.社會保障和就業支出35714.54萬元。指用於行政事業單位離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部管理機構的支出。

    5.醫療衛生支出43405.7萬元。指所屬醫療衛生單位煤炭總醫院的支出和行政單位醫療補助支出。

    6.資源勘探電力信息等事務181238.23萬元。全部為安全監管支出，包括所屬行政和事業單位的基本支出以及用於安全監管監察、應急指揮救援、監察車輛及監察設備運行維護、煤礦安全生産許可證以及基本建設等方面的項目支出。

    7.住房保障支出10653.85萬元。指用於總局機關及局屬單位按照國家政策規定為職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等支出。

    8.結轉下年6912.53萬元。指預計需延遲到以後年度繼續使用的資金。

    二、2010年財政撥款預算執行情況

    2010年財政撥款預算數113707.51萬元，財政撥款執行數134347.85萬元，比年初財政撥款預算數增加20640.34萬元。具體情況如下：

    （一）教育（類）普通教育（款）支出2010年財政撥款執行數為28512.23萬元，比2010年初財政撥款預算數增加13655.65萬元，主要原因是財政追加安排了高校化債資金和獎助學金等；教育（類）職業教育（款）支出2010年財政撥款執行數659.08萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。

    （二）科學技術（類）應用研究（款）支出2010年財政撥款執行數618.36萬元，與2010年初財政撥款預算數相同；科學技術（類）科技條件與服務（款）支出2010年財政撥款執行數1115萬元，與2010年初財政撥款預算數相同；科學技術（類）其他科學技術支出（款）支出2010年財政撥款執行數49萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。

    （三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出2010年財政撥款執行數601.06萬元，與2010年初財政撥款預算數相同；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出2010年財政撥款執行數150.35萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。

    （四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）支出21463.17萬元，比2010年初財政撥款預算數增加362.8萬元，主要原因是根據年度中間實際增人增資情況，財政追加安排了離退休經費。

    （五）醫療衛生（類）公立醫院（款）支出2010年財政撥款執行數803.87萬元，與2010年初財政撥款預算數相同；醫療衛生（類）醫療保障（款）支出2010年財政撥款執行數1000萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。

    （六）資源勘探電力信息等事務（類）安全生産監管（款）支出73215.73萬元，比2010年初財政撥款預算數增加6621.89萬元，主要原因是財政增加安排了安全生産科技支撐體系礦山實驗室建設項目和平頂山應急救援基地項目經費等，同時其中也貫徹落實中央關於厲行節約的指示精神，對行政運行經費預算進行了壓減。

    （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出2010年財政撥款執行數6160萬元，與2010年初財政撥款預算數相同。

    三、2011年財政撥款預算安排情況

    2011年安全監管總局財政撥款支出預算131508.67萬元。具體情況如下：

    （一）教育（類）普通教育（款）支出預算18816.86萬元，比2010年財政撥款執行數減少9695.37萬元，減少34%，主要是2011年未安排高校化債資金；教育（類）職業教育（款）支出預算598.9萬元，比2010年財政撥款執行數減少60.18萬元，減少9.13%，主要是基本建設項目經費較去年安排減少。

    （二）科學技術（類）應用研究（款）支出預算645.36萬元，比2010年財政撥款執行數增加27萬元，增加4.37%，主要是所屬事業單位中國安全生産科學院基本事業經費微調；科學技術（類）科技條件與服務（款）支出預算1350萬元，比2010年財政撥款執行數增加235萬元，增加21.08%，主要是根據財政部核定的中央級科學事業單位修繕購置規劃調整；科學技術（類）其他科學技術支出（款）支出預算49萬元，與2010年財政撥款執行數持平。

    （三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出預算606.37萬元，比2010年財政撥款執行數增加5.31萬元，增加0.88%，主要是中國煤礦文工團事業經費微調；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出預算151.62萬元，比2010年財政撥款執行數增加1.27萬元，增加0.84%，主要是所屬事業單位中國安全生産報社基本事業經費微調。

    （四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）支出預算23161.37萬元，比2010年財政撥款執行數增加1698.2萬元，增加7.91%，主要是規範津貼補貼支出增加。按規定清理規範津貼補貼資金列支渠道，原用於發放規範津貼補貼的收入納入部門預算，支出由預算資金安排，相應增加財政撥款預算。同時，按照有關預算管理規定，安全監管總局行政事業單位離退休人員2010年規範津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結轉和結余資金安排的，2011年可動用的財政結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。

    （五）醫療衛生（類）公立醫院（款）支出預算810.18萬元，比2010年財政撥款執行數增加6.31萬元，增加0.78%，主要是所屬事業單位煤炭總醫院事業經費微調；醫療衛生（類）醫療保障（款）支出預算1000萬元，與去年持平。

    （六）資源勘探電力信息等事務（類）安全生産監管（款）支出預算79769.01萬元，比2010年財政撥款執行數增加6553.28萬元，增加8.95%，主要原因：一是調高應急指揮中心、礦山救援中心、調度中心3個參公單位和檔案館、國際交流中心2個定員定額試點事業單位經費定額水平所增加經費；二是根據中央編辦批復的111個省級煤監機構附屬事業單位，增加核定事業經費；三是增加在職人員規範津貼補貼支出預算；四是增加了部分安全監管監察項目經費；五是增加了部分基本建設項目經費等。

    （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預算4550萬元，比2010年財政撥款執行數減少1610萬元，減少26.14%，主要是按政策規定一次性購房補貼減少。

    具體預算情況詳見附表。　　　　

二〇一一年五月五日