2012年監察部部門預算

目錄

第一部分 監察部概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 監察部2012年部門預算表

一、 公共預算收支總表

二、 公共預算收入表

三、 公共預算支出表

四、 公共預算財政撥款支出表

五、 政府性基金預算支出表

第三部分 監察部2012年部門預算安排情況説明

第四部分 名詞解釋

第一部分 監察部概況
監察部2012年部門預算部門概況

    一、 主要職能

    1.檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題；

    2.受理對國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉；

    3.調查處理國家行政機關及其公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為；

    4.受理國家行政機關公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予處分決定的申訴，以及法律、行政法規規定的其他由監察機關受理的申訴；

    5.法律、行政法規規定由監察機關履行的其他職責。

    監察機關按照國務院的規定，組織協調、檢查指導政務公開工作和糾正損害群眾利益的不正之風工作。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看，監察部部門預算包括：部本級預算和部屬事業單位預算。部本級含國家預防腐敗局，2家部屬事業單位是機關綜合服務中心和廉政理論研究中心。

第二部分
監察部2012年部門預算表

表一：

公共預算收支總表
部門：監察部                              單位：萬元

表二：

公共預算收入表
部門：監察部                                  單位：萬元

表三：

公共預算支出表
部門：監察部                                 單位：萬元

表四：

公共預算財政撥款支出表
部門：監察部                         單位：萬元

表五：

政府性基金預算支出表
部門：監察部            單位：萬元

第三部分
監察部2012年部門預算安排情況説明

    一、 關於監察部2012年公共預算收支情況的總體説明

    監察部2012年收支總預算16,054.21萬元，比2011年減少1,146.55萬元，主要原因是：2012年監察部減少了基本建設支出。

    二、關於監察部2012年公共預算收入情況的説明

    監察部2012年公共預算收入16,054.21萬元，其中：上年結轉1,795.61萬元，佔11.18%；財政撥款收入12,382.34萬元，佔77.14%；事業收入1,556.26萬元，佔9.69%；其他收入320萬元，佔1.99%。

    三、關於監察部2012年公共預算支出情況的説明

    監察部2012年公共預算支出16,054.21萬元，其中：基本支出10,864.41萬元，佔67.67%；項目支出5,189.80萬元，佔32.33%。

    四、關於監察部2012年公共預算財政撥款情況的説明

    （一）財政撥款預算規模變化情況。

    監察部2012年財政撥款預算數12,382.34萬元，佔2012年收入總計77.14%。

    2012年財政撥款預算數比2011年財政撥款執行數減少1,316.77萬元，主要原因是： 2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設支出。

    （二）財政撥款預算結構情況。

    2012年部門預算中，財政撥款用於以下幾個方面：一般公共服務（類）支出10,843.24萬元，佔87.57%；社會保障和就業（類）支出899.10萬元，佔7.26%；住房保障支出（類）支出640萬元，佔5.17%。

    （三）財政撥款預算具體使用安排情況。

    2012年財政撥款預算數12,382.34萬元，具體情況如下：

    1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）2012年財政撥款預算數為10,843.24萬元，比2011年財政撥款執行數減少1,142.71萬元，減少9.53%。主要原因：2012年較2011年減少了維修改造性的基本建設支出。

    2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）2012年財政撥款預算數為899.10萬元，比2011年財政撥款執行數減少156.06萬元，減少14.79%。主要原因：2011年按照國家有關政策規定安排補發了以前年度離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。

    3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財政撥款預算數為640萬元，比2011年財政撥款執行數減少18萬元，減少2.74%。主要原因：2012年購房補貼預算數減少較多。具體情況如下：

    （1）住房公積金2012年財政撥款預算數為340萬元，比2011年財政撥款執行數增加27萬元，增加8.63%。主要原因：執行國家統一的規範津貼補貼政策，住房公積金計算的基數相應提高，財政撥款預算相應增加。

    （2）提租補貼2012年財政撥款預算數為60萬元，比2011年財政撥款執行數減少2萬元，減少3.23%。主要原因：通過動用以前年度結轉結余資金解決部分提租補貼支出，當年財政撥款預算相應減少。

    （3）購房補貼2012年財政撥款預算數為240萬元，比2011年財政撥款執行數減少43萬元，減少15.19%。主要原因：通過動用以前年度結轉結余資金解決部分購房補貼支出，當年財政撥款預算相應減少。

第四部分
監察部2012年部門預算名詞解釋

    一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的收入。

    四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    五、 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）：指監察部用於保障機構正常運行、開展紀檢監察工作的支出。

    六、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指監察部用於機關離退休人員的經費。

    七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指監察部機關及部屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

    （一）住房公積金：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。

    （二）提租補貼：指1999年按照《在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規定向職工發放的租金補貼，人均標準90元/月。

    （三）購房補貼：指1998年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到標準的職工發放的住房補貼。

    八、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

    九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。