關於黑龍江省2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
各位代表：
受黑龍江省人民政府委託，現將全省及省本級2012年預算執行情況和2013年預算草案提請黑龍江省十二屆人大一次會議審議，並請省政協委員、列席人員提出意見。
一、2012年全省預算執行情況
黑龍江省第十一屆人大第一次會議以來，全省各級政府面對複雜多變的國內外經濟形勢和艱巨的發展改革任務，認真貫徹落實科學發展觀，大力推進財政經濟改革發展，財政保障能力不斷提升。一是黑龍江省財政實力明顯增強。2012年全省公共財政收入實現1163.2億元，是2007年的2.6倍；全省總財力水平達到3781.7億元，是2007年的2.7倍；縣級基本財力保障水平明顯提高，人均財力達到7.7萬元，是2007年的2.2倍，保工資、保運轉、保穩定的能力明顯增強。二是宏觀調控作用有效發揮。落實結構性減稅和清費政策，實施家電汽車下鄉補貼，支持産業項目建設和外經貿轉型升級，促進淘汰落後産能，支持交通網絡建設，增加環境保護和生態投入，促進了經濟平穩發展。落實強農惠農政策，支持教育科技優先發展，提升文化軟實力，提高社會保障水平，城鄉醫保實現全覆蓋，推進保障性住房建設，促進就業再就業，推進基本公共服務均等化，民生得到持續改善。“三公經費”和樓堂館所建設得到有效控制。三是財政管理水平不斷提升。完善財政轉移支付制度，改革政府預算體系，規範預算編制，嚴格預算執行，強化政府集中採購，實施財政同步監督，提升財政管理績效。
2012年，各級政府按照穩中求進的總基調，大力推動“八大經濟區”和“十大工程”建設，強力推進“十大重點産業”發展，較好地完成了省十一屆人大七次會議批准的預算任務。
據快報統計，2012年全省公共財政收入1163.2億元，增長16.6%；公共財政支出3171.5億元，增長13.5%。按現行財政體制計算，加減同中央結算和上年結轉結余後，公共財政預算凈結余2.4億元。
全省基金預算收入464.4億元，下降25.5%；基金預算支出522.7億元，下降13.4%。基金預算收支滾存結轉結余208.6億元。
全省國有資本經營預算收入2.4億元；國有資本經營預算支出1.9億元。國有資本經營預算收支滾存結轉結余0.5億元。
省本級公共財政收入271.4億元，增長23.1%；公共財政支出790.6億元，增長4.7%。公共財政預算凈結余0.4億元。
省本級基金預算收入95.5億元，下降18.7%；基金預算支出90億元，增長134.7%。基金預算收支滾存結轉結余118.2億元。
省本級國有資本經營預算收入2.4億元；國有資本經營預算支出1.9億元。國有資本經營預算收支滾存結轉結余0.5億元。
(一)促進經濟平穩增長。推進産業加快發展。省財政籌集資金27.1億元，支持143個重點大項目建設。省財政集中土地出讓收入7.5億元，支持18個重點産業園區基礎設施建設，促進要素集聚和産業集群發展。全省財政投入15.4億元，積極落實工業穩增長17條措施，推動工業經濟穩定增長。財政投入7.1億元，落實支持外貿發展的11條措施，推進外經貿轉型升級。認真落實支持非公經濟和小微企業發展的財稅政策，實施助保金貸款風險補償和無形資産質押擔保政策，累計為271戶中小企業融資貸款26.3億元。財政投入5.3億元，推動科技成果轉化，對首臺(套)産品給予獎勵，促進企業提升自主創新能力；支持科技服務平臺建設。落實加快旅遊名鎮建設優惠政策，對支線航空實施補貼，安排專項資金支持旅遊景點建設，促進旅遊産業發展。促進投資增長。爭取中央投資230.6億元，支持烏蘇大橋及引道、前撫高速公路等公路項目、哈齊客專和哈西客站、撫遠機場等城鄉重大基礎設施建設，推進固定資産投資持續增加，2012年全省固定資産投資增幅達30%以上。促進擴大消費。全省累計兌付家電下鄉補貼19.3億元，拉動相關産品銷售165億元。認真落實提高個人所得稅扣除標準、增值稅營業稅起徵點和小型微利企業所得稅優惠等結構性減稅政策，免徵和取消25項行政事業性收費，切實減輕企業和社會負擔。
(二)提升民生保障水平。促進就業再就業。全省財政投入39.9億元，全面落實職業培訓補貼、公益性崗位補貼、社會保險補貼、小額擔保貸款財政貼息等政策，支持園區有針對性地開展就業培訓，支持以創業帶動就業和産業化建設拉動就業，登記失業率控制在4.15%。進一步提高社會保障標準。將企業退休人員基本養老金月人均標準由1224元提高到1430元，並及時足額發放；將城鄉低保財政補助水平分別由月人均202元和年人均1092元，提高到235元和1236元，同時為城鄉低保家庭每戶分別發放冬季取暖補助1110元和200元；提高五保對象供養水平，將集中供養省級財政補助水平由每人每年2400元提高到3260元，分散供養財政補助水平由1800元提高到2370元。城鎮居民和新型農村社會養老保險制度實現全覆蓋，60歲以上城鄉居民每月可領取55元的基礎養老金。建立了社會救助和保障標準與物價上漲聯動機制，為城鄉困難群體發放臨時生活補貼。保障教育優先發展。國家按照2012年財政教育經費支出佔GDP4%的目標，核定黑龍江省財政教育支出佔公共財政支出比重為15%，各級政府高度重視，積極優化支出結構，加大財政教育投入。全省財政投入教育經費544.8億元，比上年增加171億元，佔公共財政支出的15.3%，超額完成國家核定的財政教育投入任務。將省屬本科高校生均財政撥款水平提高到1.2萬元；農村義務教育公用經費標準提高到年生均小學500元、初中700元；貧困寄宿生生活費補助標準提高到年生均小學1000元、初中1250元。籌集資金2.8億元，支持新建和改擴建公辦幼兒園567所。在11個縣啟動農村義務教育學生營養改善計劃。促進文化服務水平提高。落實支持全省國有文藝院團轉企改制優惠政策，完成省級文藝院團轉企改制任務，推進全省非時政類報刊轉企改制。全省財政投入5.1億元，支持實施文化信息資源共享、廣播電視無線覆蓋、農村電影放映、農家書屋等文化惠民工程，完成黑龍江歷史紀念館布展工程，全省89個美術館博物館紀念館、253個公共圖書館文化館、900個鄉鎮綜合文化站向社會免費開放。提高醫療衛生服務能力。將城鎮居民醫保和新農合財政補助標準由200元提高到240元，城鄉居民就醫報銷標準分別提高到70%和75%。全省基層醫療衛生機構基本藥物制度實現全覆蓋，城鄉基本公共衛生服務均等化水平得到提升，重大公共衛生項目有效開展，支持9個縣9所公立醫院改革試點。支持保障性安居工程建設。在全省財政投入196.8億元的基礎上，創新財政支持方式，實施貸款擔保、貼息和獎勵，引導金融機構和社會資金投入保障性安居工程，全省保障性安居工程開工52.9萬套、竣工48萬套，改造農村危房26萬戶。提升社會管理水平。全省財政投入136.6億元，推進基層政法機關和公共安全體系建設。為長期義務獻工的社區幹部每月發放誤餐補助200元；提升社區服務功能，全省城鄉社區達標率和啟動率分別達到65%和67%。
(三)支持現代農業發展。全面落實強農惠農富農政策。及時兌付糧食補貼資金125億元，比上年增加19.7億元；創新糧補資金抵押貸款機制，農村信用社對種糧大戶發放貸款達到糧補資金的20倍，並延長貸款使用時限，解決了農民春種貸款難和秋收前還款難問題；啟動對全省2761戶種糧大戶獎勵工作。增加農業保險保費補貼投入，實現種植業保險4733萬畝、養殖業保險53萬頭，分別增長55.7%、47.1%。支持水利建設。實施“節水增糧行動”，全省財政投入28.8億元，完成工程建設面積320萬畝。全省財政投入46.5億元，支持治理中小河流項目120個，除險加固中小型病險水庫307座，保護耕地1252萬畝，在兩大平原農業綜合開發試驗區建設高標準農田263萬畝，建設農田灌溉工程，新增灌溉面積826萬畝，其中水田532萬畝。加大農業機械投入。全省投入27.4億元，支持組建大型農機合作社239個，對農民購買農機裝備1.9萬台(套)給予補貼。支持農業科技推廣。全省財政投入8.9億元，支持農業科技成果推廣應用，實施新技術新品種的糧食作物面積達到1.7億畝，建設中小型智慧化催芽車間136個、水稻育秧大棚4.8萬棟，設施蔬菜種植面積達14.5萬畝。支持新農村建設。實行“以獎代投、星級評定”辦法，對符合條件的250個示範村給予獎勵。全省財政投入22.4億元，完善農村公益事業一事一議財政獎補機制，促進農村居民向小城鎮或中心村集聚。
(四)推進生態大省建設。支持節能減排。全省財政投入4億元，實施淘汰落後産能和節能技術改造，推進再生資源回收利用和無害化處理。強化政府集中採購政策功能，引導使用節能環保産品。加快重點節能工程建設，對50個工業企業節能環保示範項目給予扶持。支持環境污染治理。積極推進松花江流域重點區域水污染防治。全省財政投入46.2億元，支持406個“三供兩治”項目建設，新增城市集中供熱面積5311.4萬平方米、污水日處理能力109萬噸、垃圾日處理能力5510噸。啟動實施125個農村環境集中連片綜合整治項目。支持自然環境保護。投入資金23.3億元，支持生態功能區市縣提升基本公共服務保障能力，促進生態功能區環境保護與生態治理。投入資金80.9億元，支持草原生態保護和濕地保護，支持實施天保二期工程、森林生態效益補償、退耕還林和植樹造林，全省森林覆蓋率達45.7%。
(五)支持體制機制改革。支持行政管理體制改革，綏芬河市、撫遠縣實行省直管縣(市)體制，2012年對兩市縣返還營業稅1.4億元。支持創新農墾管理體制改革，賦予農墾建三江和九三管委會財稅職能。支持廠辦大集體改革。健全財政管理體制，完善縣級基本財力保障機制，提高市縣基本公共服務保障能力。深化預算管理制度改革，規範部門預算編制管理，擴大預算績效評價試點範圍。全面完成國庫集中支付制度改革。深化政府集中採購制度改革，不斷拓寬政府集中採購範圍和規模。健全預算信息公開機制，59個省直部門公開了部門預算，10個省直部門開展“三公經費”預算公開試點，5個縣(市)開展決算信息公開試點。
認真研究辦理涉及財政方面的人大代表建議和政協委員提案，所提120條建議提案全部答覆。省十一屆人大第七次會議關於加大財源建設力度、加強財政收入管理、優化財政支出結構、推進公共財政建設等決議，已在預算執行中通過完善政策、整合資金、深化改革、強化管理等措施認真予以落實。
上述成績的取得，得益於省委的堅強領導，得益於人大的有力監督，得益於政協和社會各界的大力支持，各級財稅部門著眼大局、履職盡責，科學理財水平不斷提高。但是黑龍江省財政收入質量有待提升、財政支出管理有待強化、財政資金使用效益有待提高、勤儉節約過緊日子思想有待加強等問題仍然存在，需要在今後的工作中逐步加以解決。
二、2013年全省及省本級預算草案
2013年，國際經濟形勢仍存在較多不確定性，國內經濟運行面臨不少困難，落實和完善結構性減稅政策，取消和降低行政性收費，將給黑龍江省財政收入增長帶來較大影響。保障和改善民生，鞏固財政教育投入水平，加大“三農”、科技、社保、醫療衛生、保障性住房等重點領域投入，支持産業結構調整，推進城鎮化建設，償還到期政府性債務，將給各級財政支出帶來較大壓力，財政收支矛盾仍較突出。
按照省委經濟工作會議部署，全省預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞“八大經濟區”和“十大工程”發展戰略，落實積極的財政政策，促進經濟質量和效益提升，支持以“十大重點産業”為主體的現代産業體系，培植財源，實現財政收入穩定增長，優化財政支出結構，加大民生投入，從嚴控制一般性支出，促進全省經濟持續健康發展和社會和諧穩定。
2013年全省及省本級預算安排，一要堅持實事求是、積極穩妥。財政收入預算安排與國民經濟發展相適應，既保持適當的增長速度，又合理把握財政收入能力。二要堅持統籌兼顧、突出重點。財力增長有限，收支矛盾突出，在支出安排上綜合考慮各方面的平衡，民生的錢打足，發展的錢留夠，集中財力向社會保障、教育、醫療等民生領域傾斜，向構建以“十大重點産業”為主體的現代産業體系傾斜，向促進縣域經濟協調發展傾斜。三要堅持艱苦奮鬥、厲行節約。嚴格執行省委關於改進工作作風、密切聯絡群眾的九項規定，從嚴控制公務用車、會議、接待、出國(境)等支出。
根據上述指導思想和原則，全省公共財政預算收入安排1314億元，增長13%；公共財政預算支出安排2813.7億元，增長14.2%，加減同中央各項結算後，公共財政預算收支是平衡的。
全省基金預算收入安排464.6億元，與上年持平；基金預算支出安排463.9億元，下降11.3%。基金預算收支結余0.7億元。
全省國有資本經營預算收入安排0.3億元，下降87.9%；國有資本經營預算支出安排0.3億元，下降84.8%。預算收支是平衡的。
(一)省本級公共財政預算收支安排情況。公共財政預算收入安排279.9億元，增長1.8%。其中，增值稅62.2億元，下降3.8%；營業稅67.3億元，下降2.7%；企業所得稅11.6億元，增長6%；資源稅67.6億元，增長18.9%；城鎮土地使用稅15.4億元，增長8%；土地增值稅11.4億元，增長4.3%；非稅收入43.8億元，下降6.8%。公共財政預算支出安排459.7億元，增長6%。其中，教育支出93.2億元，增長4.9%；科學技術支出13.3億元，增長31.6%；醫療衛生支出27億元，增長12.2%；農林水事務支出45.3億元，增長11.6%；社會保障和就業支出27億元；住房保障支出17.3億元。上述收入加減同中央和市縣各項結算後，預算收支是平衡的。農墾建三江和九三管委會公共財政預算收支分別為5000萬元，預算是平衡的。
(二)省本級基金預算收支安排情況。政府性基金收入安排84.9億元，下降11.1%。其中，車輛通行費34億元，增長4.9%；地方教育費附加收入21.3億元，增長6.4%；國有土地使用權出讓收入13.5億元，下降19.1%；彩票公益金收入4.9億元，下降11.2%。政府性基金支出安排84.2億元，下降6.4%。其中，交通運輸支出34億元，下降1.9%；城鄉社區事務支出19.1億元，下降53.6%；農林水事務支出3億元，增長39.1%。基金預算收支結余0.7億元。
(三)省本級國有資本經營預算收支安排情況。省本級國有資本經營預算收入0.3億元，下降87.9%；國有資本經營預算支出0.3億元，下降84.8%。預算收支是平衡的。
三、求真務實，開拓創新，努力完成各項財政任務
按照黨的十八大和省委第十一次黨代會精神，今後五年全省各級政府將認真貫徹落實科學發展觀，堅持科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，大力培植財源、涵養稅源，切實增強財政保障能力。進一步優化財政支出結構，向促增長保民生傾斜，推動提前實現GDP和城鄉居民人均收入兩個“翻番”目標。堅持改革創新，進一步健全財政體制機制，不斷完善轉移支付制度，全面建立縣級基本財力保障機制，促進基本公共服務均等化；深化預算管理制度改革，健全政府預算管理體系，逐步完善預算編制和執行管理制度，不斷提升財政管理績效。
2013年，全省各級政府將堅決貫徹省委的各項戰略部署，切實採取有效措施，推進經濟平穩較快發展，促進民生持續改善，確保圓滿完成各項任務。為促進實現各項任務目標，省級財政安排專項資金286.6億元。
(一)支持經濟結構加快調整，促進發展質量和效益提升。加大對産業扶持力度。全力支持“十大重點産業”項目建設，推進傳統産業技術改造，培育壯大戰略性新興産業，支持信息化、服務外包、旅遊、文化創意、商貿流通等現代服務業發展。按規定集中土地出讓收入，支持園區基礎設施建設。採取獎勵和補助方式，促進縣域經濟協調發展。推進對俄經貿合作轉型升級，重點支持哈牡綏東對俄出口加工園區、境外園區和出口轉型加工基地建設。促進中小企業特別是小微企業健康發展。推動提高科技創新能力。落實科技招商等稅收優惠政策，推動實施創新驅動發展戰略，鼓勵企業原始創新和開發高新技術産品，促進省內企事業單位轉化科研成果。推動提升城鎮化水平。支持城鎮“三供三治”基礎設施建設，支持沿烏蘇裏江四縣(市)城鎮化建設，推進重點旅遊名鎮建設，支持進星達標和整鎮推進新農村建設，支持農村道路等公益事業建設；制定獎勵政策，提升城鎮産業項目發展水平和教育、醫療、養老等基本公共服務水平，吸引農民進城定居就業。同時支持機場、鐵路和公路現代交通網絡建設。推進節能減排和生態保護。支持節能技術改造和城鄉綜合治理，推動發展循環經濟和清潔生産，支持松花江流域水污染防治和污水管網建設，啟動新一輪農村環境集中連片整治，繼續實施天然林保護二期工程，支持森林生態效益補償、濕地和自然保護區、退耕還林、草原保護等生態建設，增強可持續發展能力。
(二)推進現代化大農業發展，促進農民持續增收。支持創新農業生産經營機制。繼續探索農村金融擔保機制，規範合作組織運行模式，扶持新型農業經營主體健康發展，促進土地規模經營面積不斷擴大。支持水利化建設。支持實施“節水增糧行動”面積360萬畝，支持基本農田水利建設，推進中小河流治理、山洪災害防治和小型病險水庫除險加固，提高水利設施防災減災能力，改造中低産田、建設高標準農田270萬畝。支持機械化建設。進一步落實農機具購置補貼政策，繼續支持大型農機合作社建設，加強大型農機合作社管理，提高大農機使用效率，促進農業機械化可持續發展。支持科技化建設。支持現代農業科技推廣，提高耕地質量，支持良種繁育基地建設，提升黑龍江省水稻、玉米等主要糧食作物的産能和品質。支持産業化建設。支持農業産業化、綠色食品精品工程、蔬菜産業和苜蓿草種植業發展，繼續實施千萬噸奶和五千萬頭生豬工程，促進農産品本地轉化和精深加工增值，推進現代農業示範區建設。
(三)推進公共服務均等化，保障和改善民生。促進就業再就業。實施更加積極的就業再就業政策，紮實做好高校畢業生、進城務工農民等人群就業工作，增強就業培訓的針對性和有效性，提高就業資金使用效益。提高社會保障標準。按照國家統一部署提高企業退休人員基本養老保險待遇水平。繼續提高城鄉低保對象的保障水平和財政補助標準，適時啟動社會救助和保障標準與物價上漲聯動機制。支持保障性安居工程建設。積極籌措建設資金，通過融資擔保、貸款貼息和獎勵等方式，引導銀行貸款和社會資金參與保障性安居工程建設；落實稅費減免優惠政策，加快推進棚戶區和農村危房改造。支持教育持續發展。鞏固財政教育投入水平，落實財政教育經費法定增長政策。鞏固省屬本科高校生均撥款水平；完善農村義務教育經費保障機制，實施中小學校舍安全工程；支持義務教育和高中教育改善辦學條件；推動全省學前教育三年行動計劃實施；支持職業教育能力建設特別是農村職業教育發展；落實貧困學生資助政策。支持提升文化服務能力。支持重點文化惠民工程，深入推進公益性文化設施免費開放。加快推進文化體制改革，支持文化藝術創作和優秀文化産品生産。支持提高醫療服務水平。將城鎮居民醫保和新農合財政補助標準由年人均240元提高到280元，將年人均基本公共衛生服務經費補助標準由25元提高到30元，提高城鄉居民就醫費用報銷水平；支持開展城鄉居民大病保險試點；支持基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度，完善基層醫療衛生機構運行機制；重點推進縣級公立醫院改革。兌現計劃生育獎補政策。支持加強社會管理。支持完善社區管理與服務功能。提升基層政法機關辦案能力和裝備建設水平，支持禁毒、反恐、法律援助、疑難信訪積案化解等工作，推進平安龍江建設。
(四)加強財政管理改革，著力提升財政績效。健全財政體制。優化轉移支付結構，提高一般性轉移支付規模和比例。健全縣級基本財力保障機制，增強縣級政府提供基本公共服務能力。深化預算管理改革。健全政府預算體系，進一步完善公共財政預算、政府性基金預算和國有資本經營預算，規範編制和報送社會保險基金預算；2013年實現縣級部門預算編制全覆蓋。加強財政支出預算績效管理，實施重點專項資金績效管理試點。繼續推進預決算信息公開。鞏固國庫集中支付改革成果。規範國庫集中支付運行機制；實施公務卡強制結算目錄製度。加強省直預算單位銀行賬戶清理和資金監管，市(地)全面建立預算執行動態監控機制。完善政府集中採購機制。提高政府採購預算的約束力，規範政府集中採購行為，充分發揮政府採購政策功能，擴大服務類採購項目採購範圍。狠抓增收節支。深入推進財源建設，不斷提升財政收入質量。按國家部署開展營業稅改徵增值稅和煤炭資源稅改革。依法加強稅收徵管，完善非稅收入監督稽查機制，實現應收盡收。堅持勤儉節約辦一切事業，推進出差、會議定點管理，實行因公出國(境)經費“聯審雙控”，規範公務用車配備使用管理，嚴控一般性支出和“三公經費”。
各位代表，在新的一年裏，我們將在省委的領導下，自覺接受省人民代表大會及其常務委員會的依法監督、政協的民主監督和社會各界的輿論監督，緊緊圍繞提前全面建成小康社會目標，深入推進“八大經濟區”和“十大工程”建設，堅定信心、開拓進取、紮實工作，為建設富強、文明、和諧、大美、幸福龍江做出新的貢獻。
