關於青島市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告
一、2012年財政預算執行情況
（一）公共財政預算執行情況
2012年，全市公共財政預算收入完成670.2億元，增長18.4%，完成預算的103%。當年收入加上各項體制結算和地方政府債券收入後，全市公共財政預算財力為724.08億元，公共財政預算支出為723.65億元，收支相抵，結余0.43億元。
2012年，對市與區市的財政體制進行了調整，按照新的財政體制，市級公共財政預算收入完成32.5億元。當年收入加上各項體制結算和地方政府債券收入後，市級公共財政預算支出為262.3億元，收支平衡。
（二）保稅港區和紅島經濟區財政預算執行情況
2012年，保稅港區公共財政預算收入完成 5.9億元，增長15%。當年收入扣除體制結算支出後，公共財政預算支出為4.8億元，收支平衡。2012年，紅島經濟區公共財政預算收入完成6.3億元，增長8.5%。當年收入加上體制結算收入後，公共財政預算支出為7.2億元，收支平衡。
（三）預算執行特點及財政工作情況
1.激勵引導，多予少取，全域統籌步伐明顯加快
體制傾斜，把更多的新增財力留在區市。2012年調整了市與區市的財政體制，將原屬於市級的金融保險營業稅、契稅及市與區市共享收入，全部作為區市級收入；從2012年起，五市實現的收入增量全部留給五市，市級不再參與分享，各區實現的收入增量由市與區5：5分享，對各區上繳市級財力比上年增長超過20%的部分，全部補助給各區。
政策傾斜，將更多資源聚集到重點區域。2012-2015年，市財政每年安排17億元，支持西海岸經濟新區、藍色矽谷核心區等重點區域發展。出臺了22條政策措施，大力支持平度、萊西等四區市突破發展。同時，撥付8.36億元，創新資金投入方式，支持城鎮化和新型農村社區建設。
資金傾斜，把更多的財力投向基層。2012年，市對區市的專項補助為93.5億元，增長22.3%。其中，對各市補助63.5億元，增長23%；對各區補助30億元，增長20.3%。
2.科學運籌，幫扶結合，經濟發展活力明顯增強
全力推動重點項目建設。科學調度資金66.2億元，支持環灣大道、第三人民醫院遷建等重點項目建設。通過投融資、爭取上級政策資金等多種方式統籌安排41億元，支持西海岸經濟新區、藍色矽谷、紅島經濟區等重點區域的重大項目建設。
全力推動藍色高端新興産業發展。設立2.5億元藍色經濟區發展專項資金，支持海洋産業發展、科技創新平臺建設等。設立孵化器建設與發展專項資金,重點用於孵化器建設補助、平台儀器設備資助及創業項目扶持等。財政注資1億元，組建政策性科技擔保公司，引導金融機構加大對藍色高端新興産業的信貸投放。
全力幫扶企業發展。出臺《關於進一步加強財源建設工作的意見》，推出32項扶持企業發展的政策措施。爭取中央資金9.4億元，扶持科技創新型企業。暫停徵收11項涉企行政事業性收費，落實調整增值稅和營業稅起徵點等政策，為企業減輕稅費負擔近8億元。積極爭取中央各項稅收優惠政策，為我市企業減免進口環節等稅收22.2億元。
3.加大投入，保障民生，財政惠民力度持續加強
教育事業得到優先保障。2012年全市財政教育支出佔公共財政支出比例達到17%，創歷史新高。其中，市級安排教育支出增長32.7%。統籌安排專項資金1.2億元，較上年增長1.4倍，用於新建、改擴建幼兒園。撥付資金4億元，用於農村義務教育階段校舍維修等工程；安排資金9400萬元，對政府統一配置用於農村學校的600輛校車運行費用進行補貼。投入8200萬元，免除全市義務教育階段學生教科書和作業本費用；撥付資金1.2億元，資助全市24萬人次困難學生。
社會保障水平進一步提高。安排就業資金4.7億元，支持培訓14.5萬人，幫扶4.1萬名高校畢業生就業。新增投入6.2億元，保障城鄉居民的基礎養老金由每人每月55元提高到110元。投入6000萬元，為全市7.7萬低保家庭發放價值800元的基本生活用品。將城鄉低保標準分別調整為每人每月480元和每人每年3000元,城鄉低保標準及增幅均為全省之首。多渠道籌措資金12.7億元，支持開工建設保障性住房2.4萬套，改造棚戶區5280戶。投入3.3億元，支持新建農村住房2.7萬套，改造農村危房4067戶。安排供熱、公交、自來水補貼資金13億元，落實政府限價政策，穩定公用事業服務價格。
醫療衛生保障範圍繼續拓展。新增3億元大病救助專項資金，對低保家庭等困難人群以及患有重病的群眾給予救助。將新農合和城鎮居民醫療保險財政補助標準由每人200元提高到240元，財政投入12億元，政策範圍內住院補償比達到75%。籌集長期醫療護理保險資金3億元，對失能半失能老年人發生的護理費用給予報銷。投入3300萬元，支持新建1847個村衛生室，全部實施基本藥物制度，減輕群眾的用藥負擔。惠農投入力度進一步加大。農田水利規模化建設投入5.9億元，超過了整個“十一五”的總和，新增高效節水灌溉面積41萬畝，全市耕地有效灌溉率達到79.9%；安排農業綜合開發資金2.5億元，支持治理土地32.7萬畝、補助産業化項目33個。發放良種、農機、糧食直補和農資綜合補貼6.9億元，比2011年增加1億元。投入6億元實施農村規模化供水項目，支持解決2047個村莊、160萬農村居民的吃水問題；統籌資金4億元，實施貧水區綜合治理工程，大力改善農村環境。
4.精細管理，強化監督，財政管理績效進一步提升
全面啟動預算績效管理。項目實施過程中，實行全過程財務監管試點，將2012國際循環經濟博覽會等7項市級大型活動統一納入全程監控。項目完成後，開展績效評價和決算審查，促進財政資金優化配置。
強化預算執行控制。在各區市全面推行國庫集中支付和公務卡改革。完善預算執行動態監控系統功能，加強對財政性資金使用流向的分析和實時監控。建設專項資金、政府採購、資産管理、政府投資項目4個網絡化監管平臺，在技術層面上將監管舉措延伸到資金或項目運行的關鍵節點。
二、2013年財政預算草案
（一）公共財政預算收支安排草案
2013年，全市公共財政預算收入安排770.7億元，增長15%。其中，市級公共財政預算收入安排37億元。
市級收入加上各項體制結算和預計發行的地方政府債券收入後，市級公共財政預算財力為265億元。當年財力加上用清理以前年度結轉資金安排的24.3億元後，當年市級可供安排的資金共計289.3億元，公共財政預算支出相應安排289.3億元。其中：市級行政事業單位基本支出安排97.7億元；政府債務還本付息支出安排38.7億元 （含預計發行的地方政府債券安排15億元）；預備費安排3億元 （符合預算法規定）；支持經濟社會事業發展的專項資金安排149.9億元（另從政府性基金等資金中安排15.4億元）。
2013年，市級公共財政支出預算安排的重點是：
1.支持産業升級和重點區域發展，促進經濟結構調整優化。以支持藍色跨越為引領，著力推進現代産業發展。這方面的支出共安排19.96億元，增長22.7%。
2.支持現代農業發展，促進農民持續增收。進一步加大強農惠農富農政策落實力度，扶持農業産業發展，多渠道促進農民增收。這方面的支出共安排16.13億元，增長25.7%。
3.支持教育事業發展，提升教育發展質量。加大教育投入，支持教育優先發展。這方面的支出共安排18.6億元，增長34.6%。
4.支持醫藥衛生事業改革發展，提升全市醫療服務水平。支持建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生體系，提高居民的健康保障水平。這方面的支出共安排8.41億元，增長42.9%。
5.支持社保事業發展，著力完善社會保障體系。大力支持社會保險、社會救助、社會優撫、社會福利事業發展，健全覆蓋城鄉的社會保障體系。這方面的支出共安排19.44億元，增長38.7%。
6.支持文化産業和文體事業發展，推動文化強市建設。
轉變投入方式，促進文化産業快速發展，完善公共文化體育服務體系，讓群眾廣泛享有免費或優惠的基本公共文化體育服務。這方面的支出共安排4.36億元。
7.支持創新驅動，增強自主創新能力。進一步加大科技投入，增強經濟社會發展動力。這方面的支出共安排6.76億元，增長55%。
8.支持生態環境保護，積極推進美麗青島建設。著力支持改善生態環境質量，促進實現永續發展。這方面的支出共安排15.8億元，增長5.8%。
9.支持完善城市服務和社會管理功能，促進提升城市品質。支持優化城市服務設施和環境，完善社會管理服務體系。這方面的支出共安排55.48億元。
（二）市級政府性基金預算安排草案
2013年，市級政府性基金收入安排159.9億元，下降26.2%，當年收入加上體制結算收入後，市級政府性基金支出安排166.7億元。
（三）市級國有資本經營預算安排草案
2013年，市級國有資本經營預算收入安排9.8億元，按照“以收定支”的原則，支出相應安排9.8億元。
（四）保稅港區和紅島經濟區預算安排草案
2013年，保稅港區公共財政預算收入安排6億元，增長3%，扣除體制結算支出後，當年財力4.7億元，公共財政預算支出相應安排4.7億元。2013年，紅島經濟區公共財政預算收入安排8.7億元，增長15.1%，加上體制結算收入後，當年財力9.5億元，公共財政預算支出相應安排9.5億元。
三、堅持依法理財，強化科學管理，確保完成2013年預算任務
（一）支持發展和涵養財源並舉，促進財政經濟良性互動。
（二）統籌資源和創新投入方式並重，充分發揮財政資金的引導、放大功效。加大財政資金與政府可控資産、資金、資本、資源的統籌力度，對政府債務項目融資實施監管，拓寬融資渠道，降低融資成本，增強財政保障能力。
（三）壓縮一般和保障重點結合，傾力保障和改善民生。
2013年安排民生支出165.6億元，民生支出佔比提高1.7個百分點。
（四）提高績效與規範管理兼顧，持續提升科學理財水平。
