目 　錄

    第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分 國家民委2012年部門預算表

    一、公共預算收支總表

    二、公共預算收入表

    三、公共預算支出表

    四、公共預算財政撥款支出表

    第三部分 國家民委2012年部門預算安排情況説明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    （一）貫徹執行黨中央、國務院關於民族工作的方針、政策，組織開展民族理論、民族政策和民族工作重大問題的調查研究，提出有關民族工作的政策建議。

    （二）負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接，對政府系統民族工作進行業務指導。

    （三）起草民族法律法規和政策規定，負責督促檢查落實情況，保障少數民族的合法權益，聯絡民族自治地方，協調、指導民族區域自治法的貫徹落實。

    （四）研究提出協調民族關係的工作建議，協調處理民族關係中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，維護國家統一。

    （五）負責擬訂少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

    （六）研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題並提出特殊政策建議，協調或配合有關部門處理相關事宜，參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作。

    （七）負責組織指導民族政策、民族法律法規和民族基本知識的宣傳教育工作，承辦國務院民族團結進步表彰活動，組織協調民族自治地方重大慶典活動。

    （八）管理少數民族語言文字工作，指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的蒐集、整理、出版工作。

    （九）負責組織協調民族工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作，參與涉及民族事務的對外宣傳工作。

    （十）參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃，聯絡少數民族幹部，協助有關部門做好少數民族幹部的培養、教育和使用工作。

    （十一）承辦國務院交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看，財政部部門預算包括：國家民委本級預算、離退休幹部局預算、委屬事業單位預算。

    國家民委2012年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表

第二部分 國家民委2012年部門預算表

　　2012年我委無政府性基金預算支出。

第三部分 國家民委2012年部門預算安排情況説明

    一、公共預算收支總表説明

    按照預算管理有關規定，目前我國部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，國家民委機關、離退休幹部局和15個所屬事業單位收支及新聞出版單位住房改革支出均包含在部門預算中。

    （一）收入預算

    1.財政撥款收入：2012年年初預算數為346，580.06萬元，比2011年年初預算數增加115，109.45萬元，增長49.73%。主要是增加教育經費基本和項目支出，以及按照相關政策規定增加的事業單位離退休人員津貼補貼等人員經費。

    2.事業收入：2012年年初預算數為93，643.00萬元，比2011年年初預算數增加2，846萬元，增長3.13%。

    3.事業單位經營收入：2012年年初預算數為1，996.00萬元，比2011年年初預算數增加248萬元，增長14.19%。

    4.其他收入：2012年年初預算數為30，206.71萬元，比2011年年初預算數增加9，538.71萬元，增長46.15%。

    （二）支出預算

    1.一般公共服務：2012年年初預算數為23，264.09萬元，比2011年年初預算數增加670.03萬元，增長2.97%。主要是2012年核減了部分以前年度項目經費，增加了第四屆全國少數民族文藝會演經費。

    2.教育：2012年年初預算數為446，267.65萬元，比2011年年初預算數增加132，463.2萬元，增長42.21%。主要是增加了教育單位基本和項目支出。

    3.文化體育與傳媒：2012年年初預算數為13，824.47萬元，比2011年年初預算數減少1，233.57萬元，減少8.19%。主要是文化單位上年結余減少。

    4.社會保障和就業：2012年年初預算數為2，210.52萬元，比2011年年初預算數減少3，003.01萬元，減少57.6%。主要是2011年預撥了事業單位離退休費。

    5.節能環保：2012年年初預算數為350萬元，2011年未安排此科目經費。

    6.住房保障支出：2012年年初預算數為13，740.00萬元，比2011年年初預算數減少3，403萬元，減少19.85%

    二、國家民委公共預算收入表説明

    （一）財政撥款收入346，580.06萬元，佔總收入的69.36%，其中：

    1.一般公共服務-民族事務18，905.09萬元，佔財政撥款收入的5.45%，包括行政運行2，560.65萬元、一般行政管理事務6，605.17萬元、機關服務253.68萬元、民族工作專項6，713萬元、事業運行155.59萬元和其他民族事務支出2，617.00萬元。

    2.教育301，543.98萬元，佔財政撥款收入的87.01%，包括高中教育3，580.00萬元、高等教育297，963.98萬元。

    3.文化體育與傳媒11，660.47萬元，佔財政撥款收入的3.36%，包括文化展示及紀念機構2，490.79萬元、藝術表演團體2，614.01萬元、文化創作與保護475.76萬元、其他文化支出4，530.00萬元、博物館1，549.91萬元。

    4.社會保障和就業2，210.52萬元，佔財政撥款收入的0.64%，包括歸口管理的行政單位離退休1，346.94萬元、事業單位離退休600.22萬元、離退休人員管理機構263.36萬元。

    5.節能環保350萬元，佔財政撥款收入的0.1%。

    6.住房保障支出12，260.00萬元，佔財政撥款收入的3.54%，包括住房公積金8，100.00萬元、提租補貼660.00萬元、購房補貼3，500.00萬元。

    （二）事業收入93，643.00萬元，佔總收入的18.74%。其中：

    1.一般公共服務1，300.00萬元，佔事業收入的1.39%，為機關服務事業收入。

    2.教育90，272.00萬元，佔事業收入的96.4%。包括高中教育460.00萬元、高等教育89，812.00萬元。

    3.文化體育與傳媒1，883.00萬元，佔事業收入的2.01%。包括文化展示及紀念機構800.00萬元、藝術表演團體700.00萬元、其他文化支出383.00萬元。

    4.住房保障支出188.00萬元，佔事業收入的0.2%，為住房公積金。

    （三）事業單位經營收入1,996萬元，佔總收入的0.4%。全部為高等教育。

    （四）下級單位上繳收入2，470.00萬元，佔總收入的0.49%。包括機關服務500.00萬元、高等教育1，970.00萬元。

    （五）其他收入27，736.71萬元，佔總收入的5.55%。包括一般公共服務270.00萬元、教育26，630.16萬元、文化體育與傳媒270.00萬元住房保障支出566.55萬元。

    三、國家民委公共預算支出表説明

    （一）基本支出：是國家民委機關和所屬事業單位基本運行支出，包括人員和日常公用支出。

    基本支出2012年年初預算數為326，485.09萬元。其中：

    1.一般公共服務5，213.18萬元，主要用於機關、機關服務中心、國家民委信息中心和中央民族幹部學院基本支出。

    2.教育297，475.47萬元，主要用於國家民委所屬教育單位基本支出。

    3.文化體育與傳媒7，845.92萬元，主要用於國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數民族古籍整理研究室等基本支出。

    4．社會保障和就業2，210.52萬元，主要用於機關和事業單位離退休支出。

    5.住房保障支出13，740萬元，用於機關和事業單位住房公積金、提租補貼和購房補貼。

    （二）項目支出：是機關和所屬事業單位開展專項業務、大型修繕、設備購置和基本建設等的支出。

    項目支出2012年年初預算數為171，175.64萬元。其中：

    1.一般公共服務18,050.91萬元，主要用於第四屆全國少數民族文藝會演、對外交流、國家專項規劃實施工作、少數民族幹部培訓、信息化建設等項目支出。

    2.教育146，796.18萬元，主要用於教育單位學生資助、實驗室建設、基礎設施修繕、科學研究等項目支出。

    3.文化體育與傳媒5,978.55萬元，主要用於文化單位文化演出創作、展覽展示、民族文物搶救保護、古籍整理、民族理論政策研究等。

    4.節能環保350.00萬元，用於中央民族大學節能環保支出。

    （三）事業單位經營支出1，966.00萬元，為高校的經營支出。

    四、國家民委公共預算財政撥款支出表説明

    2012年國家民委公共預算財政撥款支出年初預算數為346，580.06萬元，比2011年執行數減少90，655.47萬元，減少20.7%。其中：

    （一）一般公共服務：2012年財政撥款預算18，905.09萬元，比2011年財政撥款執行數增加1，807.24萬元，增長10.6%，主要原因是一次性增加第四屆全國少數民族文藝會演經費2，200萬元。

    （二）教育：2012年財政撥款預算301，543.98萬元，比2011年財政撥款執行數減少81，066.27萬元，減少21.2%，主要原因是2011年追加教育經費預算。

    （三）文化體育與傳媒：2012年財政撥款預算11，660.47萬元，比2011年財政撥款執行數減少6，705.03萬元，減少36.5%，主要原因是2011年安排民族文化宮基本建設經費。

    （四）社會保障和就業：2012年財政撥款預算2，210.52萬元，比2011年財政撥款執行數減少278.03萬元，減少11.2%，主要原因是2011年追加離退休人員津補貼經費。

    （五）住房保障支出：2012年財政撥款預算12，260.00萬元，比2011年財政撥款執行數減少3,560萬元，減少22.5%，主要原因是2012年一次性購房補貼預算減少。

第四部分 名詞解釋

    （一）收入科目

    1.財政撥款收入：是中央財政安排的當年財政資金。

    2.事業收入：是事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是國家民委所屬高校和附屬中學學生學費、住宿費收入等。

    3.事業單位經營收入：是事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是國家民委所屬高校的經營收入等。

    4.其他收入：是除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要國家民委所屬高校後勤服務收入等。

    5.上年結轉：是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （二）支出科目

    1.一般公共服務：是國家民委用於保障機構正常運行、開展民族工作的支出。國家民委機關、國家民委信息中心、中央民族幹部學院和國家民委機關服務局使用本支出科目。

    2.教育：是國家民委所屬教育單位的教學、科研及建設支出。國家民委所屬6所院校使用本科目。

    3.文化體育與傳媒：是國家民委所屬文化單位的事業運行及文化項目支出。國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數民族古籍整理研究室使用本科目。

    4.社會保障和就業：是國家民委機關離退休幹部、管理機構以及歸口管理的事業單位離退休人員的經費支出。國家民委離退休幹部局和民族文化宮使用本科目。

    5.節能環保：是購置節能環保器具的支出。2012年中央民族大學使用本科目。

    6.住房保障支出：是國家民委機關及所屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。國家民委機關及所屬19個事業單位使用本科目。