一、交通運輸部2010年收支預算總表

                                                                  單位：萬元

    二、關於交通運輸部2010年收支預算總表的説明

    （一)基本情況

    交通運輸部部門預算彙編範圍包括部機關、46個部屬行政事業單位和社團組織。截至2009年底，實有人數83,672人，其中在職人員53,125人，離休人員1,024人，退休人員22,907人，其他人員6,616人。

    按照財政部關於編制部門預算的有關要求，交通運輸部部門預算實行綜合預算管理。本表為收支預算總表，包括了交通運輸部機關、部屬行政事業單位和社團組織的所有收入和支出（既反映財政撥款安排的支出，也反映事業收入、經營收入、其他收入等安排的支出），及用車輛購置稅交通專項資金安排的交通基礎設施建設等支出。按照部門預算的編報口徑，本表不包括政府性基金的收入和支出。

    (二)2010年收入預算數為12,116,627.82萬元，比2009年執行數增加3,358,610.35萬元，增長38.35%（增長的原因主要是車輛購置稅交通專項資金收入預算增加）。其中：

    1.財政撥款，主要包括車輛購置稅交通專項資金、行政事業性經費和預算內基本建設資金等財政撥款。2010年預算10,660,126.77萬元，比2009年執行數7,156,088.59萬元增加3,504,038.18萬元，增長48.97%。增長的原因主要是2010年車輛購置稅交通專項資金撥款增加。

    2.行政單位預算外資金收入，主要是港務費收入。2010年預算73,800萬元，比2009年執行數增加73,800萬元。增加的原因是港務費收入自2010年起作為預算外資金管理並將其納入交通運輸部部門預算。

    3.事業收入，主要包括救助打撈收入、船舶檢驗收入、報刊發行收入等。2010年預算605,887.08萬元，比2009年執行數980,056.54萬元減少374,169.46萬元，降低38.18%。降低的原因主要是，按照財政部預算管理要求，自2010年起將原在事業收入中核算的船舶登記費、船舶及船用産品設施檢驗費等納入預算管理，船舶港務費納入政府性基金管理。

    4.事業單位經營收入，主要包括疏浚工程收入、航道工程收入、吹填工程收入等。2010年預算483,121.38萬元，比2009年執行數486,037.37萬元減少2,915.99萬元，降低0.6%。

    5.其他收入，主要包括對外投資收益、利息收入、捐贈收入等。2010年預算174,185.08萬元，比2009年執行數133,435.17萬元增加40,749.91萬元，增長30.54%。增長的原因主要是2010年從有關部門獲得的撥款，投資收益及單位利息收入等增加。

    6.用事業基金彌補收支差額13,893.78萬元。

    7.上年結轉105,613.73萬元。

    (三)2010年支出預算數為12,116,627.82萬元，包括本年支出預算11,986,493.93萬元，結轉下年130,133.89萬元。本年支出預算數比2009年執行數增加3,337,499.33萬元，增長38.59%（增長的原因主要是車輛購置稅交通專項資金支出預算增加）。其中：

    1.一般公共服務支出，包括部機關檔案管理支出和部管社團利用會費等收入安排的機構運行等支出。2010年預算3,974.77萬元，比2009年執行數5,742.77萬元減少1,768萬元，降低30.79%。降低的原因主要是2010年納入交通運輸部部門預算彙編範圍的社團數量減少。

    2.外交支出，包括國際組織會費支出和國際組織捐贈支出。2010年預算1,553.25萬元，比2009年執行數1,283.90萬元增加269.35萬元，增長20.98%。增長的原因主要是2010年國際海事組織等國際機構的會費支出增加。

    3.公共安全支出，主要是交通公安單位用於治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。2010年預算28,423.84萬元，比2009年執行數31,538.09萬元減少3,114.25萬元，降低9.87%。降低的原因主要是貫徹落實國務院關於厲行節約的精神，壓縮了公用經費支出。

    4.教育支出，主要是部屬院校用於教學等方面的支出。2010年預算為91,447.72萬元，比2009年執行數77,941.71萬元增加13,506.01萬元，增長17.33%。增長的原因主要是2010年學校招生人數增加，教學方面的支出也相應增加。

    5.科學技術支出，主要是部屬科研單位用於應用研究、技術研究與開發和完善科研方面的支出。2010年預算84,255.27萬元，比2009年執行數87,294.08萬元減少3,038.81萬元，降低3.48%。降低的原因主要是2009年執行數中包括跨年支出。

    6.文化體育與傳媒支出，主要是部屬新聞與出版單位在新聞通訊、出版發行方面的支出。2010年預算22,061.26萬元，比2009年執行數19,717.96萬元增加2,343.30萬元，增長11.88%。增長的原因主要是業務量增加，相應用創收收入安排的新聞通訊與出版發行方面的支出增加。

    7.社會保障和就業支出，主要是用於行政事業單位離退休方面的支出。2010年預算59,033.19萬元，比2009年執行數64,123.86萬元減少5,090.67萬元，降低7.94%。降低的原因主要是用單位創收收入安排的離退休經費支出減少。

    8.醫療衛生支出，主要是部屬醫療單位用於醫療、重大疾病預防控制和突發公共衛生事件處理方面的支出。2010年預算12,302.64萬元，比2009年執行數11,916.09萬元增加386.55萬元，增長3.24%。增長的原因主要是公共醫療服務支出增加。

    9.交通運輸支出，主要是用於交通基礎設施建設、水上安全管理、航標維護等方面的支出。2010年預算11,633,781.27萬元，比2009年執行數8,282,173.29萬元增加3,351,607.98萬元，增長40.47%。增長的原因主要是車輛購置稅交通專項資金收入增加，以及交通基礎設施建設資金需求量大，而相應增加交通基礎設施建設項目支出。

    10.住房保障支出，主要是部機關和部屬行政事業單位用於住房公積金、提租補貼和購房補貼等方面的支出。2010年預算49,660.72萬元，比2009年執行數67,262.85萬元，減少17,602.13萬元，降低26.17%。降低的原因主要是2010年購房補貼支出減少。

    11、結轉下年130,133.89萬元。

    (四)補充説明事項

    2010年車輛購置稅交通專項資金收入13,204,441萬元,其中:列入交通運輸部部門預算10,094,441萬元，列入財政部轉移支付地方預算3,110,000萬元。列入交通運輸部部門預算的車輛購置稅交通專項資金收入10,094,441萬元中，用於公路建設8,475,941萬元、地震災後恢復重建970,000萬元、水路建設530,000萬元、支持保障系統建設118,500萬元；由財政部轉移支付地方的車輛購置稅交通專項資金收入3,110,000萬元，用於農村公路、安保工程等一般公路項目建設。 

    三、交通運輸部2010年財政撥款支出預算表

                                                         單位：萬元

    四、關於交通運輸部2010年財政撥款支出預算表的説明

    本表反映交通運輸部部門預算中使用財政撥款安排支出的總體情況，不包括事業收入、經營收入和其他收入等安排的支出。

    2010年財政撥款支出預算數為10,660,126.77萬元，比2009年執行數增加3,475,585.65萬元,增長48.38%（增長的原因主要是車輛購置稅交通專項資金支出預算增加）。其中：

    1.一般公共服務—檔案事務，為部機關檔案管理方面的支出。2010年預算160.67萬元，比2009年執行數170.11萬元減少9.44萬元，降低5.55%。降低的原因主要是貫徹落實國務院關於厲行節約的精神，壓縮了公用經費支出。

    2.外交—國際組織，包括國際組織會費支出和國際組織捐贈支出。2010年預算1,321.07萬元，比2009年執行數1,283.90萬元增加37.17萬元，增長2.90%。增長的原因主要是國際海事組織等國際機構的會費支出增加。

    3.公共安全—公安，主要是交通港航公安單位用於治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。2010年預算28,106.79萬元，比2009年執行數30,266.86萬元減少2,160.07萬元，降低7.14%。降低的原因主要是貫徹落實國務院關於厲行節約的精神，壓縮了公用經費支出。

    4.教育—普通教育，主要是部屬高等院校用於教學等方面的支出。2010年預算32,234.23萬元，比2009年執行數30,496.71萬元增加1,737.52萬元，增長5.70%。增長的原因主要是2010年學校招生人數增加，教學方面的支出也相應增加。

    5.教育—教師進修及幹部繼續教育，主要是部屬幹部教育單位用於教學方面的支出。2010年預算1,130.35萬元，比2009年執行數1,149.65萬元減少19.30萬元，降低1.68%。降低的原因主要是貫徹落實國務院關於厲行節約的精神，壓縮了公用經費支出。

    6.科學技術—應用研究，主要是部屬科研單位用於社會公益研究、高技術研究等方面的支出。2010年預算7,334.19萬元，比2009年執行數9,397萬元減少2,062.81萬元，降低21.95%。降低的原因主要是2009年執行數中包括跨年支出。

    7.科學技術—科技條件與服務，主要是部屬科研單位用於改善科技條件方面的支出。2010年預算9,145萬元，比2009年執行數17,033.72萬元減少7,888.72萬元，降低46.31%。降低的原因主要是2009年執行數中包括跨年支出。

    8.科學技術—其他科學技術支出，主要是用於科技業務管理方面的支出。2010年預算156萬元，比2009年執行數76.02萬元增加79.98萬元，增長105.21%。增長的原因主要是2009年預算未能按期執行完畢。

    9.社會保障和就業—行政事業單位離退休，主要是用於行政事業單位離退休方面的支出。2010年預算39,638.15萬元，比2009年執行數40,098.84萬元減少460.69萬元，降低1.15%。降低的原因主要是2009年預算執行數包括以前年度財政撥款結轉資金。

    10.醫療衛生—公立醫院，主要是部屬醫療單位用於醫療衛生方面的支出。2010年預算429.17萬元，比2009年執行數2,362.82萬元減少1,933.65萬元，降低81.84%。降低的原因主要是2010年支出預算未安排基本建設支出。

    11.醫療衛生—公共衛生，主要是部屬醫療單位用於重大疾病預防控制和突發公共衛生事件處理方面的支出。2010年預算922.5萬元，比2009年執行數950萬元減少27.5萬元，降低2.89%。降低的原因主要是2010年的項目支出預算減少。

    12.交通運輸—公路水路運輸，主要是用於交通基礎設施建設、水上安全管理、航標事業發展等方面的支出。2010年預算10,505,897.65萬元，比2009年執行數6,997,738.07萬元增加3,508,159.58萬元，增長50.13%。增長的原因主要是車輛購置稅交通專項資金收入增加以及交通基礎設施建設資金需求量大，而相應增加交通基礎設施建設項目支出。

    13.住房保障支出—住房改革支出，主要是部機關和部屬行政事業單位用於住房公積金、提租補貼和購房補貼等方面的支出。2010年預算數為33,651萬元，比2009年執行數53,517.42萬元，減少19,866.42萬元，降低37.12%。降低的原因主要是2010年購房補貼支出減少。