一、 鐵道部主要職責

    (一) 組織擬訂鐵路行業發展戰略、政策，擬訂鐵路發展規劃，編制國家鐵路年度計劃，參與綜合運輸體系規劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關配套政策建議。

    (二) 組織起草鐵路行業法律法規草案，制定部門規章並監督實施。依法承擔有關行政許可和執法監督工作。

    (三) 承擔鐵路安全生産和運輸服務質量監督管理責任。統一管理鐵路運輸組織和集中調度指揮工作，制定鐵路運輸服務質量行業標準並監督實施，規範鐵路運輸市場，協調、指導合資鐵路、地方鐵路工作。

    (四) 依法監督管理鐵路國有資産，管理國家鐵路企業經營業績考核工作。

    (五) 負責國家鐵路財務工作。按規定管理鐵路建設基金、國家鐵路資金。依法承擔鐵路運價管理有關工作。

    (六) 承擔鐵路建設工程質量監督管理責任。按規定制定鐵路工程建設有關制度並組織實施，組織管理大中型鐵路項目建設有關工作，維護鐵路建設行業平等競爭秩序。

    (七) 研究提出國家鐵路固定資産投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務院規定權限，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目。

    (八) 擬訂鐵路行業技術政策、標準和管理規程，組織重大新技術、新産品的研究和應用推廣，組織科技合作交流、技術引進和消化吸收工作。依法負責鐵路技術監督、環境保護和節能減排工作。

    (九) 負責鐵路專運、特運和治安保衛工作。

    (十) 負責鐵路行業統計、信息、應急和國防動員有關工作。

    (十一) 負責國家鐵路衛生防疫管理工作，依法實施鐵路衛生監督。

    (十二) 負責鐵路外事、國際經濟交流合作和國際聯運工作，管理鐵路涉及港澳臺有關工作。

    (十三) 承辦國務院交辦的其他事項。

    二、 部門預算單位構成

    鐵道部部門預算反映鐵道部本級、所屬19個行政單位、30個事業單位的全部收支和中央財政對鐵道部所屬企業單位的補助收支。納入鐵道部2012年部門預算編制範圍的單位如下：

    三、 鐵道部2012年部門預算情況説明

    （一） 鐵道部2012年公共預算收支情況總體説明

    鐵道部2012年部門收支總預算2198477.41萬元，比2011年年初預算增加293266.61萬元。主要原因：一是2012年部門預算中國家發改委安排的鐵路基建項目預算較2011年增加；二是財政撥款安排的鐵路公安經費預算增加。

    （二） 鐵道部2012年公共預算收入情況説明

    鐵道部2012年公共預算收入2198477.41萬元。其中：上年結轉69005.47萬元，佔3.14%；財政撥款1906513.58萬元，佔86.72%；上級補助收入72980.82萬元，佔3.33%；事業收入11019.17萬元，佔0.5%；事業單位經營收入25968.94萬元，佔1.18%；其他收入110093.99萬元，佔5%；用事業基金彌補收支差額2895.44萬元，佔0.13%。

    （三） 鐵道部2012年公共預算支出情況説明

    鐵道部2012年公共預算支出2191782.62萬元。其中：基本支出970303.51萬元，佔44.27%；項目支出1198404.17萬元，佔54.68%；事業單位經營支出22974.94萬元，佔1.04%；對下級單位補助支出100萬元，佔0.01%。

    （四） 鐵道部2012年公共預算財政撥款情況説明

    鐵道部2012年財政撥款預算1906513.58萬元，佔2012年收入預算總額的86.72%。2012年財政撥款預算數比2011年財政撥款執行數增加329499.85萬元，增長20.89%。主要原因：一是2012年部門預算中國家發改委安排的鐵路基建項目預算較2011年增加；二是財政撥款安排的鐵路公安經費預算增加。

    1. 一般公共服務2012年財政撥款預算安排365.75萬元，較2011年執行數減少5.46萬元，減少1.47%。主要原因是調減2011年安排的一次性財政撥款預算。

    2. 外交2012年財政撥款預算安排1129萬元，較2011年執行數增加226萬元，增長25.03%。其中：

    （1） 駐外機構2012年財政撥款預算安排5萬元，與2011年執行數持平。

    （2） 國際組織2012年財政撥款預算安排1124萬元，較2011年執行數增加446萬元，增長65.78%。主要原因是交納國際組織會費增加。

    （3） 在華國際會議2012年財政撥款預算未安排，較2011年執行數減少220萬元。主要原因是2012年沒有在華召開鐵路國際會議。

    3. 國防2012年財政撥款預算安排85萬元，與2011年執行數持平。

    4. 公共安全2012年財政撥款預算安排683294.4萬元，較2011年執行數增加162396.67萬元，增長31.18%。主要原因是財政撥款安排的鐵路公安經費預算增加。

    5. 教育2012年財政撥款預算安排1294.61萬元，較2011年執行數減少57萬元，減少4.22%。主要原因是調減2011年安排的一次性財政撥款預算。

    6. 科學技術2012年財政撥款預算安排7653.31萬元，較2011年執行數減少1765.33萬元，減少18.74%。其中：

    （1） 應用研究2012年財政撥款預算安排4134.44萬元，與2011年執行數持平。

    （2） 技術研究與開發2012年財政撥款預算安排815.54萬元，與2011年執行數持平。

    （3） 其他科學技術支出2012年財政撥款預算安排2703.33萬元，較2011年執行數減少1765.33萬元，減少39.5%。主要原因是2011年按照國家政策規定安排補發了轉制科研單位轉制前離退休人員生活補貼。

    7. 文化體育與傳媒2012年財政撥款預算安排2045.21萬元，較2011年執行數減少20.69萬元，減少1%。其中：

    （1） 文化2012年財政撥款預算安排1651.04萬元，較2011年執行數減少12.92萬元，減少0.78%。主要原因是調減2011年安排的一次性財政撥款預算。

    （2） 文物2012年財政撥款預算安排394.17萬元，較2011年執行數減少7.77萬元，減少1.93%。主要原因是調減2011年安排的一次性財政撥款預算。

    8. 社會保障和就業2012年財政撥款預算安排20031.59萬元，較2011年執行數增加1393.69萬元，增長7.48%。其中：

    （1） 歸口管理的行政單位離退休2012年財政撥款預算安排13796萬元，較2011年執行數增加2800.92萬元，增長25.47%。主要原因是根據離退休人員增減變動情況，增加離退休費財政撥款預算。

    （2） 事業單位離退休2012年財政撥款預算安排5268.59萬元，較2011年執行數減少1385.23萬元，減少20.82%。主要原因是2011年按照國家政策規定安排補發了以前年度離退休人員生活補貼。

    （3） 離退休人員管理機構2012年財政撥款預算安排967萬元，較2011年執行數減少22萬元，減少2.22%。主要原因是調減2011年安排的一次性財政撥款預算。

    9. 醫療衛生，由於此項預算為年中下達，2012年財政撥款預算暫未安排，較2011年執行數減少26265.03萬元。

    10. 節能環保2012年財政撥款預算安排100000萬元，較2011年執行數減少27219萬元，減少21.4%。主要原因是根據鐵路企業報廢更新高能耗機車車輛情況調整預算。

    11. 交通運輸2012年財政撥款預算安排1035874.71萬元，較2011年執行數增加210564.47萬元，增長25.51%。主要原因：一是國家發改委安排的鐵路基本建設項目財政撥款預算增加235000萬元；二是鐵路建設基金營業稅返還安排減少20000萬元。

    12. 資源勘探電力信息等事務2012年財政撥款預算未安排，較2011年執行數減少9000萬元。

    13. 商業服務等事務2012年財政撥款預算未安排，較2011年執行數減少835萬元。

    14. 住房保障支出2012年財政撥款預算安排54740萬元，較2011年執行數增加20086.53萬元，增長57.96%。其中：

    （1） 住房公積金2012年財政撥款預算安排50180萬元，較2011年執行數增加16026.53萬元，增長46.93%。主要原因是根據人員增減變動情況，增加住房公積金財政撥款預算。

    （2） 購房補貼2012年財政撥款預算安排4560萬元，較2011年執行數增加4060萬元，增長812%。主要原因是申請增加了2012年預算。

    （五） 鐵道部2012年政府性基金預算支出情況説明

    鐵道部2012年鐵路建設基金支出6804000萬元，全部用於鐵路基本建設項目支出。

    四、 名詞解釋

    （一） 收入項目

    1． 財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    2． 上級補助收入：指所屬事業單位從鐵道部取得的非財政補助收入。

    3． 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4． 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5． 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    6． 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    7． 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （二） 支出項目

    1． 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    2． 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    3． 事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    4． 對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

    5． 結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

    （三） 預算科目

    1． 一般公共服務（類）檔案事務（款），用於鐵道部所屬負責檔案事務事業單位支出。

    2． 外交（類）駐外機構（款），用於鐵道部派駐國外機構日常運行的支出。

    3． 外交（類）國際組織（款），用於鐵道部以我國政府名義參加國際組織，按國際組織章程或協定規定繳納的會費支出。

    4． 外交（類）在華國際會議（款），用於在華召開的鐵路國際會議支出。

    5． 國防（類）國防動員（款），用於國防相關支出。

    6． 公共安全（類）公安（款），用於鐵路公安機關相關支出。

    7． 教育（類）教師進修及幹部繼續教育（款）幹部教育（項），用於幹部繼續教育和保障機構正常運行的支出。

    8． 科學技術（類）應用研究、技術研究與開發、其他科學技術支出（款），用於應用技術研究和改制科研單位離退休人員支出。

    9． 文化體育與傳媒（類）文化、文物、廣播電視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出（款），用於鐵道部所屬文工團、博物館、報社、影視、體工隊等事業單位支出。

    10． 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構（項），用於行政機關、事業單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部局支出。

    11． 醫療衛生（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項），用於鐵路虧損企業離休幹部醫藥費財政補助支出。

    12． 節能環保（類）能源節約利用（款），用於鼓勵鐵路企業報廢更新高能耗機車車輛專項補貼支出。

    13． 交通運輸（類）鐵路運輸（款），用於鐵路建設支出；鐵路運輸安全支出；鐵道部機關行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的事業單位支出。

    14． 資源勘探電力信息等事務（類）其他資源勘探電力信息等事務支出（款），用於鐵路基本建設項目貸款貼息。

    15． 商業服務業等事務（類）涉外發展服務支出（款），用於鐵路進口産品貼息。

    16． 住房保障支出（類）住房改革支出（款），用於鐵道部機關及部屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金；提租補貼指1999 年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規定向職工發放的租金補貼；購房補貼指1998 年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。