目 錄

    第一部分 新聞出版總署概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分 新聞出版總署2011年度部門決算表

    一、公共預算收入支出決算總表

    二、公共預算收入決算表

    三、公共預算支出決算表

    四、公共預算財政撥款支出決算表

    五、政府性基金預算支出決算表

    六、“三公經費”財政撥款支出預決算表

    第三部分 新聞出版總署2011年度部門決算情況説明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 新聞出版總署概況

    一、主要職能

    （一）起草新聞出版、著作權管理的法律法規草案，擬訂新聞出版業的方針政策，制定新聞出版、著作權管理的規章並組織實施。

    （二）制定新聞出版事業、産業發展規劃、調控目標和産業政策並指導實施，制定全國出版、印刷、複製、發行和出版物進出口單位總量、結構、佈局的規劃並組織實施，推進新聞出版領域的體制機制改革。

    （三）監管出版活動，組織查處嚴重違規出版物和重大違法違規出版活動，指導對從事出版活動的民辦機構的監管工作。

    （四）負責對新聞出版單位進行行業監管，實施準入和退出管理。

    （五）負責出版物內容監管，組織指導黨和國家重要文件文獻、重點出版物和教科書的出版、印製和發行工作，制定國家古籍整理出版規劃並承擔組織協調工作。

    （六）負責對互聯網出版活動和開辦手機書刊、手機文學業務進行審批和監管。

    （七）擬訂出版物市場“掃黃打非”計劃並組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案。

    （八）擬訂出版物市場的調控政策、措施並指導實施，指導對出版物市場經營活動的監管工作。

    （九）負責全國新聞單位記者證的監製管理，負責國內報刊社、通訊社分支機構和記者站的監管，組織查處重大新聞違法活動。

    （十）負責印刷業的監管。

    （十一）負責著作權管理工作，組織查處有重大影響的著作權侵權案件和涉外侵權案件，負責處理涉外著作權關係和有關著作權國際條約應對事務。

    （十二）組織開展新聞出版和著作權對外交流與合作的有關工作，負責出版物的進口管理工作，協調、推動出版物的進出口。

    （十三）承辦黨中央、國務院交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    新聞出版總署2011年部門決算由總署本級和13家直屬事業單位收支決算組成。13家直屬事業單位包括：國家出版基金規劃管理辦公室、中國版本圖書館、新聞出版總署信息中心、中華版權代理中心、中國版權保護中心、新聞出版報社、中國出版協會、新聞出版總署出版産品質量監督檢測中心、新聞出版總署機關服務局、中國新聞出版研究院、新聞出版總署教育培訓中心、中國印刷博物館和人民出版社。

第二部分 新聞出版總署2011年度部門決算表

表1 公共預算收入支出決算總表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況（不含政府性基金）9行=（1+2+3+4+5行）；13行=（9+10+11）行；22行=（14+15+16+17+18+19）行；26行=（22+23+24）行

表2 公共預算收入決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

    1欄=（2+3+4+5+6）欄

    説明：因四捨五入的原因，可能導致小數點最後一位與總數有0.01的差額。

表3 公共預算支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度各項支出情況

    1欄=（2+3+4）欄

    説明 ：因四捨五入的原因，可能導致小數點最後一位與合計數有0.01的差額。

表4 公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。

    1欄=（2+3）欄

    説明：因四捨五入的原因，可能導致小數點最後一位與合計數有0.01的差額。

表5 政府性基金預算支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度政府性基金實際支出情況。

    1欄=（2+3）欄

    説明：我署無政府性基金。

表6 “三公經費”財政撥款支出預決算表

單位：萬元

第三部分 新聞出版總署2011年度部門決算情況説明

    一、關於新聞出版總署2011年度公共預算收入支出決算總表情況説明

    （一）收入情況

    2011年我署實現總收入85588.06萬元，較上年增加21315.58萬元，增長了33.2%。其中：

    財政撥款收入70127.89萬元，為中央財政當年撥付的資金，佔總收入81.94%；

    事業收入13519.84萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入，佔總收入15.80%；

    經營收入357.25萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，佔總收入0.41％；

    附屬單位繳款100萬元，為事業單位附屬獨立核算單位按規定上繳的收入，佔總收入0.11％；

    其他收入1483.07萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入（存款利息收入、事業單位取得的資産出租收入和投資收益等），佔總收入1.73％；

    用事業基金彌補收支差額361.85萬元，為事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    上年結轉和結余18591.41萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    （二）支出情況

    2011年我署支出總額93497.36萬元，比上年增加22998.42萬元，增加了32.6%。

    1.外交支出30.38萬元，主要指我署參加國際組織，按照國際組織章程或協定規定繳納的會費支出。

    2.科學技術支出17732.71萬元，主要指用於社會公益研究、科技條件與服務等方面的支出。

    3.文化體育與傳媒支出73283.5萬元，主要指我署用於行政運行、一般行政管理事務、機關服務、出版發行、版權管理、出版市場管理等的支出。

    4.社會保障和就業支出1340.65萬元，主要用於我署所屬行政單位開支的離退休人員經費和離退休幹部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

    5.醫療衛生支出32.38萬元，指我署所屬事業單位用於在職及退休職工醫療方面的支出。

    6.住房保障支出1077.74萬元，主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出 。

    7.結余分配1917.92萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    8.年末結轉和結余9126.04萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    二、關於新聞出版總署2011年度公共預算收入決算表情況説明

    2011年我署實現總收入85588.06萬元，較上年增加21315.58萬元，增長了33.2%。其中：財政撥款收入70127.89萬元，佔總收入81.94%；事業收入13519.84萬元，佔總收入15.80%；經營收入357.25萬元，佔總收入0.41％；附屬單位繳款100萬元，佔總收入0.11％；其他收入1483.07萬元，佔總收入1.73％。

    財政撥款收入2011年初預算為92911.85萬元，決算為70127.89萬元，比年初預算減少24%,主要是調減了科學研究類項目預算；事業收入2011年初預算為8353.66萬元，決算為13519.84萬元，比年初預算增加了61%；經營收入2011年初預算為100萬元，決算為357.25萬元，比年初預算增加了72%；附屬單位繳款2011年初預算為0萬元，決算為100萬元，比年初預算增加了100%；其他收入2011年初預算為515.3萬元，決算為1483.07萬元，比年初預算增加了187%。

    三、關於新聞出版總署2011年度公共預算支出決算表情況説明

    2011年我署支出總額93497.36萬元，比上年增加22998.42萬元，增加了32.6%。其中：基本支出20630.41萬元，佔支出總額22.07%；項目支出72424.42萬元，佔支出總額77.46%；經營支出442.52萬元，佔支出總額0.47％。如圖：

    各類支出預決算情況：

    1、外交支出2011年年初預算數45萬元，年末決算30.38萬元，降低32％；

    2、科學技術支出2011年年初預算數46791.76萬元，年末決算17732.71萬元，降低62%，主要是調減了預算；

    3、文化體育與傳媒支出2011年年初預算數60931.48萬元，年末決算73283.5萬元，增長20%；

    4、社會保障和就業支出2011年年初預算數1107.91萬元，年末決算1340.65萬元，增加21％；

    5、醫療衛生支出2011年年初預算數0萬元，年末決算32.38萬元，增加100％；

    6、住房改革支出2011年年初預算數1118.3萬元，年末決算1077.74萬元，降低3％。

    四、關於新聞出版總署2011年度公共預算財政撥款支出決算表情況説明

    我署2011年度公共預算財政撥款支出決算反映的是財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從中央財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金髮生的支出。我署2011年度財政撥款支出79227.15萬元，佔本年支出的84%，如圖：

    我署2011年度財政撥款支出主要用於以下方面：外交支出30.38萬元，佔0.04%；科學技術支出14881.95萬元，佔18.78%；文化體育與傳媒（類）支出62065.47萬元，佔78.34%；社會保障和就業（類）支出1336.61萬元，佔1.69%；住房保障支出912.74萬元，佔1.15%，如圖：

    五、關於新聞出版總署2011年度“三公經費”財政撥款支出決算和2012年度財政撥款預算情況説明

    （一）2011年度“三公經費”財政撥款支出決算情況説明

    2011年度新聞出版總署“三公經費”財政撥款支出為新聞出版總署本級及所屬13個事業單位“三公經費”財政撥款支出總額。我署“三公經費”年初財政撥款預算1126.54萬元，全年支出決算982.63萬元，其中：因公出國（境）費支出決算518.93萬元，佔52.8%；公務用車購置及運行費支出決算306.28萬元，佔31.2%；公務接待費支出決算157.42萬元，佔16%。

    1.2011年因公出國（境）費財政撥款支出518.93萬元。支出主要內容是為履行新聞出版對外交流職能，促進中外新聞出版交流與合作，開展中外版權領域多邊和雙邊交流，開展對港澳臺地區出版交流與合作的過程中，發生的住宿費、國際旅費、伙食費、培訓費等等。與2011年預算相比，減少4%，主要是因個別國際會議的調整，取消了出國任務。

    2011年新聞出版總署（國家版權局）在埃及開羅國際書展上舉辦了中國主賓國活動，組織新聞出版業參加埃及開羅國際書展、法國巴黎圖書沙龍、意大利博洛尼亞少兒書展、英國倫敦書展、美國BEA書展、日本東京書展、俄羅斯莫斯科國際書展、德國法蘭克福書展、法國國際音樂博覽會、香港國際書展等重要國際書展。參加世界知識産權組織（WIPO）版權和相關權地區會議、WIPO民間文藝會議、WIPO版權及互聯網仲介地區會議、WIPO發展會議、第二屆亞洲版權會議、APEC知識産權專家組會議、WIPO第49屆成員國大會等多邊國際會議。新聞出版總署通過中國與其他國家簽訂的政府文化協定與50多個國家建立了新聞出版領域的交流合作關係。2011年，為實施中國出版走出去戰略，推動我國優秀作品走出去，新聞出版總署與伊朗、印度、美國、墨西哥、古巴、克羅地亞、越南等國家簽訂了推動相互翻譯出版對方國家優秀作品的合作協定，同時積極開展新聞出版領域的國際培訓、學術交流、考察調研等活動，積極開展與香港、澳門、台灣地區各種形式的出版交流與合作。我署全年使用財政撥款安排署機關和署直單位出國團組65個、141人次。

    2.2011年公務用車購置及運行費財政撥款支出306.28萬元，主要用於機要文件交換、市內因公出行、執法辦案等業務所需車輛運行支出。與2011年預算相比，減少16%，主要是因國管局公務車輛改革，暫停了車輛購置的審批，我署未執行2011年車輛購置支出。署機關和直屬事業單位2011年公務車運行財政撥款開支車輛77輛。

    3.2011年公務接待費財政撥款支出157.42萬元，主要用於機關和直屬事業單位對外開展合作與交流引進工作、與國內相關單位交流業務工作情況及接受工作檢查指導等發生的接待支出，包括會場租賃費、工作餐費等。2011年公務接待198次，公務接待費財政撥款支出比2011年預算減少28%，主要是我署按照“厲行節約”的原則，壓縮開支、減少接待團組、降低費用。

    近幾年，總署認真貫徹落實“兩辦”《關於黨政機關厲行節約若干問題的通知》（中辦發[2009]11號）和《關於進一步做好黨政機關厲行節約工作的通知》（中辦發[2011]13號）精神和國務院第148次常務會議的要求，採取各種措施嚴格控制“三公經費”支出，使“三公經費”的執行有效控制在預算範圍之內。

    （二）2012年度“三公經費”財政撥款預算情況説明

    我署安排的2012年度“三公經費”財政撥款預算為1511.34萬元，其中：因公出國（境）費預算925.31萬元，公務用車購置及運行費預算366.01萬元，公務接待費預算220.02萬元。

    2012年“三公經費”財政撥款預算比2011年預算增加384.8萬元，增長34%，主要是出國（境）費增加了384.8萬元，增加的額度專項用於我署2012年初倫敦書展主賓國活動。該活動是中國舉辦主賓國活動以來規模最大的一次，中國展臺面積達2019平方米，舉辦活動300多場。本次主賓國活動規格高、規模大，成效顯著，輸出版權1859項，引進版權1411項，實現了擴大國際影響和取得經濟效益雙豐收。

    六、關於財政部2011年度行政經費支出統計數

    行政經費指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用於工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用於辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用於一般行政管理事務方面的支出。

    我署2011年度履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費為13964.73萬元。

    我署無政府性基金，故政府性基金預算支出決算表數據為0。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

    三、經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

    六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵後，按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

    七、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    八、外交支出（ 國際組織會費） ：指新聞出版總署參加國際組織，按照國際組織章程或協定規定繳納的會費支出。

    九、科學技術支出：主要指用於社會公益研究、科技條件與服務等方面的支出。

    十、文化體育與傳媒：主要指用於行政運行、一般行政管理事務、機關服務、出版發行、版權管理、出版市場管理等的支出。　

    十一、社會保障和就業：指我署行政單位開支的離退休人員經費和離退休幹部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。歸口管理的行政單位離退休：指我署機關開支的離退休人員經費支出。離退休人員管理機構：指離退休幹部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

    十二、醫療衛生支出：指我署事業單位用於在職及離退休職工醫療方面的支出。

    十三、住房保障支出：指按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規範後發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低於5%，不得高於12%。提租補貼：指按照國家有關政策規定，自2000 年開始，針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼，人均標準90 元/月。購房補貼：指根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發[1998]23 號）規定，自1998 年停止實物分房後，對房價收入比超過4 倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8 號）規定的標準執行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

    十四、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

    十五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    十六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十七、項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十八、經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十九、“三公經費”財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，包括會場租賃費、工作餐費等。

    二十、行政經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用於工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用於辦公、差旅、會議、水電、物業管理、維修等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用於一般行政管理事務方面的支出。離退休管理機構的支出也納入行政經費。