國務院辦公廳2012年度
部門決算

目 錄

    第一部分 國務院辦公廳基本情況
        一、部門決算單位構成
        二、主要職能
    第二部分 國務院辦公廳2012年度部門決算表
        一、公共預算收入支出決算總表
        二、公共預算收入決算表
        三、公共預算支出決算表
        四、公共預算財政撥款支出決算表
        五、政府性基金預算收入支出決算表
    第三部分 國務院辦公廳2012年度部門決算情況説明
    第四部分 名詞解釋

第一部分
國務院辦公廳基本情況

    一、部門決算單位構成
    納入國務院辦公廳2012年度部門決算編制範圍的單位包括國務院辦公廳和國務院研究室（其財務及後勤服務由國務院辦公廳代管）兩個部門。
    二、 主要職能
    國務院辦公廳是為協助國務院領導同志處理國務院日常工作的機構。主要職責：
    （一）負責國務院會議的準備工作，協助國務院領導同志組織實施會議決定事項。
    （二）協助國務院領導同志組織起草或審核以國務院、國務院辦公廳名義發佈的公文。
    （三）研究國務院各部門和各省、自治區、直轄市人民政府請示國務院的事項，提出審核意見，報國務院領導同志審批。
    （四）督促檢查國務院各部門和地方人民政府對國務院決定事項及國務院領導同志指示的貫徹落實情況，及時向國務院領導同志報告。
    （五）負責國務院值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國務院領導同志指示。
    （六）協助國務院領導同志做好需由國務院組織處理的突發事件的應急處置工作。
    （七）指導、監督全國政府信息公開工作。
    （八）辦理國務院或國務院領導同志交辦的其他事項。
    國務院研究室（正部級）是為國務院主要領導同志服務的國務院辦事機構。主要職責：
    （一）負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中的重大問題進行調查研究和決策諮詢，提出政策性建議和諮詢意見。
    （二）負責起草《政府工作報告》，牽頭組織國務院重要會議的文件起草，參與黨中央重要會議的文件起草工作。
    （三）根據國務院領導同志指示，單獨或組織、協同有關方面起草、修改國務院有關重要文件，起草國務院領導同志部分重要講話等文稿。
    （四）對國內國際經濟形勢、各主要國家經濟政策和社會發展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為國務院決策提供參考建議。
    （五）承辦國務院交辦的其他事項。

第二部分
國務院辦公廳2012年度部門決算表

     注：本表反映部門本年度各項支出情況。
         1欄＝（2+3+4+5+6）欄。

 注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。
     1欄＝（2+3）欄。

 注：  本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。
      6欄＝（1+2-3）欄；3欄＝（4+5）欄。

説明：國務院辦公廳沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無
      數據。

第三部分
國務院辦公廳2012年度
部門決算情況説明

    一、關於國務院辦公廳2012年度公共預算收入支出決算總體情況説明
    國務院辦公廳2012年度收入總計49934.94萬元，支出總計49934.94萬元。與2011年相比，收、支總計減少1379.52萬元，下降2.69%，主要原因是2012年機關基建維修項目支出減少。

    二、關於國務院辦公廳2012年度公共預算收入決算情況説明
    國務院辦公廳2012年度公共預算收入32320.69萬元，其中：財政撥款收入31745.62萬元，佔98.22%；其他收入575.07萬元，佔1.78%。

    三、關於國務院辦公廳2012年度公共預算支出決算情況説明
    國務院辦公廳2012年度公共預算支出30289.66萬元，其中：基本支出14832.81萬元，佔48.97%；項目支出15456.85萬元，佔51.03%。

    四、關於國務院辦公廳2012年度公共預算財政撥款支出決算情況説明
    （一）財政撥款支出決算總體情況。
    國務院辦公廳2012年度財政撥款支出29888.1萬元，佔本年度支出的98.67%。
    （二）財政撥款支出決算構成情況。
    國務院辦公廳2012年度財政撥款支出主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出27144.93萬元，佔90.82%；文化體育與傳媒（類）支出77萬元，佔0.26%；社會保障和就業（類）支出1743.14萬元，佔5.83%；住房保障（類）支出923.03萬元，佔3.09%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況。
    1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出27144.93萬元，比2011年減少2954.8萬元,下降9.82%，主要原因是：2012年中央國家機關機要文件交換站建設等項目支出比2011年減少。
    2. 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項）支出77萬元，比2011年增加77萬元，為2012年新增項目支出。
    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）支出1743.14萬元，比2011年增加177.29萬元,增長11.32%。
    （1）歸口管理的行政單位離退休（項）支出1426.94萬元，比2011年增加126.14萬元，增長9.7%，主要原因是：2012年退休人員增加。
    （2）離退休人員管理機構（項）支出316.2萬元，比2011年增加51.15萬元，增長19.3%，主要原因是：2012年離退休人員管理機構撫恤金等支出增加。
    4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出923.03萬元，比2011年增加5.57萬元,增長0.61%。
    （1）住房公積金（項）支出671.94萬元，比2011年增加18.88萬元,增長2.89%。
    （2）提租補貼（項）支出117.09萬元，比2011年增加2.69萬元,增長2.35%。
    （3）購房補貼（項）支出134萬元，比2011年減少16萬元,下降10.67%，主要原因是：2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數減少，財政撥款支出相應減少。

    五、關於國務院辦公廳2012年度“三公經費”公共預算財政撥款支出決算情況説明

“三公經費”公共預算財政撥款支出決算

部門：國務院辦公廳                               單位：萬元