國務院辦公廳2012年部門預算

目 錄

    第一部分 國務院辦公廳概況
        一、部門預算單位構成
        二、主要職能
    第二部分 國務院辦公廳2012年部門預算表
        一、公共預算收支總表
        二、公共預算收入表
        三、公共預算支出表
        四、公共預算財政撥款支出表
        五、政府性基金預算支出表
    第三部分 國務院辦公廳2012年部門預算安排情況的説明
    第四部分 名詞解釋

第一部分
國務院辦公廳概況

    一、部門預算單位構成
    納入國務院辦公廳2012年部門預算編制範圍的單位包括國務院辦公廳和國務院研究室（其財務及後勤服務由國務院辦公廳代管）兩個部門。
    二、 主要職能
    國務院辦公廳為協助國務院領導同志處理國務院日常工作的機構。主要職責：
    （一）負責國務院會議的準備工作，協助國務院領導同志組織實施會議決定事項。
    （二）協助國務院領導同志組織起草或審核以國務院、國務院辦公廳名義發佈的公文。
    （三）研究國務院各部門和各省、自治區、直轄市人民政府請示國務院的事項，提出審核意見，報國務院領導同志審批。
    （四）督促檢查國務院各部門和地方人民政府對國務院決定事項及國務院領導同志指示的貫徹落實情況，及時向國務院領導同志報告。
    （五）負責國務院值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實國務院領導同志指示。
    （六）協助國務院領導同志做好需由國務院組織處理的突發事件的應急處置工作。
    （七）指導、監督全國政府信息公開工作。
    （八）辦理國務院或國務院領導同志交辦的其他事項。
     國務院研究室（正部級）是為國務院主要領導同志服務的國務院辦事機構。主要職責：
    （一）負責組織或參與對改革開放和經濟社會發展中的重大問題進行調查研究和決策諮詢，提出政策性建議和諮詢意見。
    （二）負責起草《政府工作報告》，牽頭組織國務院重要會議的文件起草，參與黨中央重要會議的文件起草工作。
    （三）根據國務院領導同志指示，單獨或組織、協同有關方面起草、修改國務院有關重要文件，起草國務院領導同志部分重要講話等文稿。
    （四）對國內國際經濟形勢、各主要國家經濟政策和社會發展政策進行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為國務院決策提供參考建議。
    （五）承辦國務院交辦的其他事項。

第二部分
國務院辦公廳2012年部門預算表

    表1：

公共預算收支總表

    表2：

公共預算收入表

    表3：

公共預算支出表

    表4：

公共預算財政撥款支出表

    表5：

政府性基金預算支出表

第三部分
國務院辦公廳2012年部門預算安排情況的説明

    一、關於國務院辦公廳2012年公共預算收支情況的説明
    國務院辦公廳2012年收支總預算37993.62萬元，比2011年增加1848.13萬元，主要是一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出增加。具體情況如下：
    （一）收入預算總計37993.62萬元。
    1.財政撥款收入31674.62萬元，佔總收入的83.37%。
    2.其他收入260萬元，佔總收入的0.68%。
    3.上年結轉6059萬元，佔總收入的15.95%。
    （二）支出預算總計37993.62萬元。
    1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）35224.48萬元，佔總支出的92.71%。
    2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）1700.14萬元，佔總支出的4.48%。
    （1）歸口管理的行政單位離退休（項）2012年預算支出數為1401.94萬元，佔社會保障和就業支出的82.46%。
    （2）離退休人員管理機構（項）2012年預算支出數為298.2萬元，佔社會保障和就業支出的17.54%。
    3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）1069萬元，佔總支出的2.81%。
    （1）住房公積金（項）2012年預算支出數為670萬元，佔住房保障支出的62.68%。
    （2）提租補貼（項）2012年預算支出數為115萬元，佔住房保障支出的10.76%。
    （3）購房補貼（項）2012年預算支出數為284萬元，佔住房保障支出的26.56%。
    二、關於國務院辦公廳2012年公共預算財政撥款支出情況的説明
    2012年國務院辦公廳部門預算財政撥款支出數為31674.62萬元，比2011年執行數增加7253.6萬元，增長29.7%。具體情況如下：
    （一）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款），2012年財政撥款預算支出數為29088.48萬元，比2011年執行數增加7215.31萬元,增長32.99%，主要是由於2011年動用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排預算的力度大，2012年可用財政撥款結轉和結余資金大幅減少，財政撥款預算相應增加。同時，2012年新增國務院小禮堂維修改造等支出，財政撥款預算相應增加。
    （二）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款），2012年未安排財政撥款預算支出，比2011年執行數減少77萬元，主要是一次性支出減少。
    （三）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款），2012年財政撥款預算支出數為1672.14萬元，比2011年執行數增加106.29萬元,增長6.79%。其中：
    1.歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預算支出數為1373.94萬元，比2011年執行數增加73.14萬元,增長5.62%，主要是離退休人員數增加，基本支出相應增加。
    2.離退休人員管理機構（項）2012年財政撥款預算支出數為298.2萬元，比2011年執行數增加33.15萬元,增長12.5%，主要是離退休人員管理機構編制內在職人員數增加，基本支出相應增加。
    （四）住房保障支出（類）住房改革支出（款），2012年財政撥款預算支出數為914萬元，比2011年執行數增加9萬元,增長0.99%。其中：
    1.住房公積金（項）2012年財政撥款預算支出數為670萬元，比2011年執行數增加15萬元,增長2.29%。主要是執行國家統一的規範津貼補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，財政撥款預算支出相應增加。
    2.提租補貼（項）2012年財政撥款預算支出數為110萬元，比2011年執行數增加10萬元,增長10%。主要是2012年可用上年結轉資金減少，財政撥款預算支出相應增加。
    3.購房補貼（項）2012年財政撥款預算支出數為134萬元，比2011年執行數減少16萬元,下降10.67%。主要是2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數減少，財政撥款預算支出相應減少。
    三、關於國務院辦公廳2012年公共預算政府性基金預算支出情況的説明
    國務院辦公廳2012年無政府性基金支出預算。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指中央財政當年撥付的資金。
    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
    三、上年結轉，指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款），指用於保障國務院辦公廳機關和國務院研究室機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
    五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款），指用於國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。
    （一）歸口管理的行政單位離退休，指國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
    （二）離退休人員管理機構，指國務院辦公廳機關和國務院研究室離退休人員管理機構為機關離退休人員提供管理服務的支出。
    六、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務院辦公廳機關和國務院研究室按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。
    （一）住房公積金，指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。
    （二）提租補貼，指1999年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規定向職工發放的租金補貼，人均標準90元/月。
    （三）購房補貼，指1998年住房貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。
    七、基本支出，指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    八、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。