國家安全生産監督管理總局
（含國家煤礦安全監察局）
2012年度部門預算

    第一部分 國家安全生産監督管理總局概況

    一、主要職能

    （一）根據《國務院辦公廳關於印發國家安全生産監督管理總局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(國辦發〔2008〕91號)，國家安全生産監督管理總局（以下簡稱國家安全監管總局）為國務院直屬機構(正部級)，履行國務院賦予的全國安全生産監督管理等17項主要職責，管理國家煤礦安全監察局。

    1.組織起草安全生産綜合性法律法規草案，擬訂安全生産政策和規劃，指導協調全國安全生産工作，分析和預測全國安全生産形勢，發佈全國安全生産信息，協調解決安全生産中的重大問題。

    2.承擔國家安全生産綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查國務院有關部門和各省、自治區、直轄市人民政府安全生産工作，監督考核並通報安全生産控制指標執行情況，監督事故查處和責任追究落實情況。

    3.承擔工礦商貿行業安全生産監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規情況及其安全生産條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生産管理工作，負責監督管理中央管理的工礦商貿企業安全生産工作。

    4.承擔中央管理的非煤礦礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生産企業安全生産準入管理責任，依法組織並指導監督實施安全生産準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生産監督管理工作。

    5.承擔工礦商貿作業場所（煤礦作業場所除外）職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

    6.制定和發佈工礦商貿行業安全生産規章、標準和規程並組織實施，監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生産條件的工礦商貿生産經營單位。

    7.負責組織國務院安全生産大檢查和專項督查，根據國務院授權，依法組織特別重大事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

    8.負責組織指揮和協調安全生産應急救援工作，綜合管理全國生産安全傷亡事故和安全生産行政執法統計分析工作。

    9.負責綜合監督管理煤礦安全監察工作，擬訂煤炭行業管理中涉及安全生産的重大政策，按規定制定煤炭行業規範和標準，指導煤炭企業安全標準化、相關科技發展和煤礦整頓關閉工作，對重大煤炭建設項目提出意見，會同有關部門審核煤礦安全技術改造和瓦斯綜合治理與利用項目。

    10.負責監督檢查職責範圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用情況。

    11.組織指導並監督特種作業人員（煤礦特種作業人員、特種設備作業人員除外）的考核工作和工礦商貿生産經營單位主要負責人、安全生産管理人員的安全資格（煤礦礦長安全資格除外）考核工作，監督檢查工礦商貿生産經營單位安全生産和職業安全培訓工作。

    12.指導協調全國安全生産檢測檢驗工作，監督管理安全生産社會仲介機構和安全評價工作，監督和指導註冊安全工程師執業資格考試和註冊管理工作。

    13.指導協調和監督全國安全生産行政執法工作。

    14.組織擬訂安全生産科技規劃，指導協調安全生産重大科學技術研究和推廣工作。

    15.組織開展安全生産方面的國際交流與合作。

    16.承擔國務院安全生産委員會的具體工作。

    17.承辦國務院交辦的其他事項。

    （二）根據《國務院辦公廳關於印發國家煤礦安全監察局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（國辦發〔2008〕101號），國家煤礦安全監察局（副部級）為安全監管總局管理的國家局，履行國務院賦予的國家煤礦安全監察等11項主要職責。

    1.擬訂煤礦安全生産政策，參與起草有關煤礦安全生産的法律法規草案，擬訂相關規章、規程、安全標準，按規定擬訂煤炭行業規範和標準，提出煤礦安全生産規劃。

    2.承擔國家煤礦安全監察責任，檢查指導地方政府煤礦安全監督管理工作。對地方政府貫徹落實煤礦安全生産法律法規、標準，煤礦整頓關閉，煤礦安全監督檢查執法，煤礦安全生産專項整治、事故隱患整改及復查，煤礦事故責任人的責任追究落實等情況進行監督檢查，並向地方政府及其有關部門提出意見和建議。

    3.承擔煤礦安全生産準入監督管理責任，依法組織實施煤礦安全生産準入制度，指導和管理煤礦有關資格證的考核頒發工作並監督檢查，指導和監督相關安全培訓工作。

    4.承擔煤礦作業場所職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，監督檢查煤礦作業場所職業衛生情況，組織查處煤礦職業危害事故和違法違規行為。

    5.負責對煤礦企業安全生産實施重點監察、專項監察和定期監察，依法監察煤礦企業貫徹執行安全生産法律法規情況及其安全生産條件、設備設施安全情況，對煤礦違法違規行為依法做出現場處理或實施行政處罰。

    6.負責發佈全國煤礦安全生産信息，統計分析全國煤礦生産安全事故與職業危害情況，組織或參與煤礦生産安全事故調查處理，監督事故查處的落實情況。

    7.負責煤炭重大建設項目安全核準工作，組織煤礦建設工程安全設施的設計審查和竣工驗收，查處不符合安全生産標準的煤礦企業。

    8.負責組織指導和協調煤礦事故應急救援工作。

    9.指導煤礦安全生産科研工作，組織對煤礦使用的設備、材料、儀器儀錶的安全監察工作。

    10.指導煤炭企業安全基礎管理工作，會同有關部門指導和監督煤礦生産能力核定和煤礦整頓關閉工作，對煤礦安全技術改造和瓦斯綜合治理與利用項目提出審核意見。

    11.承辦國務院及國家安全監管總局交辦的其他事項。

    （三）根據中編辦《關於職業衛生監管部門職責分工的通知》（中央編辦發〔2010〕104號），國家安全監管總局在職業衛生監管方面職責調整明確為：

    1.起草職業衛生監管有關法規，制定用人單位職業衛生監管相關規章。組織擬訂國家職業衛生標準中的用人單位職業危害因素工程控制、職業防護設施、個體職業防護等相關標準。

    2.負責用人單位職業衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況。組織查處職業危害事故和違法違規行為。

    3.負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業衛生“三同時”審查及監督檢查。負責監督管理用人單位職業危害項目申報工作。

    4.負責依法管理職業衛生安全許可證的頒發工作。負責職業衛生檢測、評價技術服務機構的資質認定和監督管理工作。組織指導並監督檢查有關職業衛生培訓工作。

    5.負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度；監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關係等相關證明材料。

    6.負責匯總、分析職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護等信息，向相關部門和機構提供職業衛生監督檢查情況。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看，國家安全監管總局預算包括：總局（煤監局）本級預算、離退休幹部局預算、省級煤礦安全監察局及所屬分局和事業單位預算、總局直屬事業單位和社團組織預算。 

    納入國家安全監管總局2012年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表：

    第二部分 國家安全生産監督管理總局2012年部門預算表

    第三部分 國家安全生産監督管理總局

    2012年部門預算安排情況説明

    一、關於國家安全監管總局2012年公共預算收支情況的總體説明

    國家安全監管總局2012 年收支總預算375002.16 萬元，比2011 年預算增加31236.45萬元，主要原因是：醫療衛生（類）增加12275.37萬元，教育（類）增加5036.48萬元；科學（類）增加7629.05萬元，資源勘探電力信息等事務（類）下的安全生産監管支出增加3175.21萬元，住房保障支出（類）增加2404.26萬元，以及文化體育與傳媒（類）增加1128.04萬元等。

    二、關於國家安全監管總局2012年公共預算收入情況説明

    財政部2012 年公共預算收入375002.16萬元，其中：上年結轉21374.35萬元，佔5.7%；財政撥款收入152013萬元，佔40.54%；上級補助收入317萬元，佔0.08%；事業收入130140.89萬元，佔34.7%；事業單位經營收入23993.14萬元，佔6.4%；下級單位上繳收入333.1萬元，佔0.09%；其他收入41141.39萬元，佔10.97%；用事業基金彌補收支差額5689.29萬元，佔1.52%。

    三、關於國家安全監管總局2012年公共預算支出情況説明

    財政部2012 年公共預算支出368072.36萬元，其中：基本支出271717.06萬元，佔73.82%；項目支出78506.37萬元，佔21.33%；上繳上級支出150萬元，佔0.04%；事業單位經營支出17430.93萬元，佔4.74%；對下級單位補助支出268萬元，佔0.07%。

    四、關於國家安全監管總局2012年公共預算財政撥款情況説明

    （一）財政撥款預算規模變化情況。財政部2012 年財政撥款預算數152013 萬元，佔2012 年收入總計40.54%。

    2012 年財政撥款預算數比2011 年財政撥款執行數增加3358.58 萬元,主要原因：一是教育（類）和科學技術（類）支出增加5214.07萬元；二是資源勘探電力信息等事務（類）下的安全生産監管支出增加1601.99萬元；三是國家發改委安排的基本建設項目支出增加2166萬元；四是社會保障和就業（類）減少6397.48萬元。

    （二）財政撥款預算結構情況。2012 年部門預算中，財政撥款用於以下方面：教育（類）支出佔20.16%；科學技術（類）支出佔2.31%；文化體育與傳媒（類）支出佔0.5%；社會保障和就業（類）支出佔16.4%；醫療衛生（類）支出佔1.19%；採掘電力信息等事務（類）支出佔55.93%；住房保障支出（類）支出佔3.51%。

    （三）財政撥款預算具體使用安排情況。2012年財政撥款預算數152013萬元，具體情況如下：

    1.教育（類）普通教育（款）高等教育（項）2012年財政撥款預算數為30378.24萬元，比2011年財政撥款執行數增加4117.65萬元，增長15.68%，主要是由於高校本專科生均定額經費核定標準提高，我局所屬事業單位華北科技學院經費增加。

    2. 教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）2012年財政撥款預算數為260.9萬元，比2011年財政撥款執行數減少338萬元，減少56.44%，主要是湖南長沙煤礦安全技術培訓中心基本建設項目經費較去年安排減少。

    3.科學技術（類）應用研究（款）2012年財政撥款預算數為1842.16萬元，比2011年財政撥款執行數增加1159.42萬元，增長169.82%，主要是科學事業經費增加。

    4.科學技術（類）科技條件與服務（款）2012年財政撥款預算數為1625萬元，比2011年財政撥款執行數增加275萬元，增長20.37%，主要是根據財政部核定的中央級科學事業單位修繕購置規劃調整。

    5.科學技術（類）其他科學技術支出（款）2012年財政撥款預算數為49萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

    6.文化體育與傳媒（類）文化（款）2012年財政撥款預算數為606.37萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

    7. 文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）2012年財政撥款預算數為151.62萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

    8. 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）2012年財政撥款預算數比2011年財政撥款執行數減少16萬元，主要是貫徹落實《國務院關於印發文化産業振興規劃的通知》（國發﹝2009﹞30號），2011年財政部一次性追加文化産業發展專項資金16萬元，用於煤炭工業出版社轉制費用補助，2012年未安排。

    9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）2012年財政撥款預算數為24931.53萬元，比2011年財政撥款執行數減少6397.48萬元，減少20.42%，主要原因是：2011年預算執行中，按照國家有關政策規定，增加安排了以前年度行政事業單位離退休人員生活補貼支出，2012年不再安排。具體情況如下：

    （1）歸口管理的行政單位離退休2012年財政撥款預算數為19652.5萬元，比2011年財政撥款執行數減少5242.17萬元，減少21.06%，主要原因同上。

    （2）事業單位離退休2012年財政撥款預算數為2895.87萬元，比2011年財政撥款執行數減少958.41萬元，減少24.87%，主要原因同上。

    （3）離退休人員管理機構2012年財政撥款預算數為2383.16萬元，比2011年財政撥款執行數減少196.9萬元，減少7.63%，主要原因同上。

    10.醫療衛生（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2012年財政撥款預算數為810.18萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

    11.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）2012年財政撥款預算數為1000萬元，與2011年財政撥款執行數持平。

    12. 資源勘探電力信息等事務（類）安全生産監管（款）2012年財政撥款預算數為85018萬元，比2011年財政撥款執行數增加3767.99萬元，增長4.64%，主要原因：一是財政部將國家安全監管總局宣傳教育中心新增納入定員定額試點事業單位並調高經費安排；二是根據職能業務需要，新增安排了職業衛生監管專項經費；三是增加了部分基本建設項目經費。

    13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年財政撥款預算數為5340萬元，比2011年財政撥款執行數增加790萬元，增長17.36%，主要原因是：由於執行國家統一的規範津貼補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，以及2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數增加，財政撥款預算相應增加。具體情況如下：

    （1）住房公積金2012年財政撥款預算數為3100萬元，比2011年財政撥款執行數增加200萬元，增長6.9%，主要原因是：由於執行國家統一的規範津貼補貼政策，住房公積金的計算基數相應提高，財政撥款預算相應增加。

    （2）提租補貼2012年財政撥款預算數為340萬元，比2011年財政撥款執行數減少10萬元，減少2.86%，主要原因是結合統籌使用以前年度財政撥款結轉和結余資金安排預算。

    （3）購房補貼2012年財政撥款預算數為1900萬元，比2011年財政撥款執行數增加600萬元，增長46.15%，主要原因是：2012年符合國家房改政策規定應發放購房補貼的職工人數增加，同時2012年可動用財政撥款結轉和結余資金減少，財政撥款預算相應增加。

    第四部分 名詞解釋

    一、收入類

    （一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如華北科技學院招收本專科學生收取的學費收入，中國安全生産報社的報紙發行收入等。

    （三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國安全生産報社對外開展經營活動取得的廣告收入等。

    （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    （六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    二、支出類

    （一）教育（類）普通教育（款）高等教育（項）指國家安全監管總局所屬華北科技學院的教育支出。

    （二）教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）指湖南煤礦安全監察局所屬長沙煤礦安全技術培訓中心的經費補助支出。

    （三）科學技術（類）應用研究（款）指國家安全監管總局所屬承擔科研任務事業單位的經費支出。

    （四）科學技術（類）科技條件與服務（款）指財政部核定國家安全監管總局的中央級科學事業單位修繕購置經費。

    （五）科學技術（類）其他科學技術支出（款）指財政部核定國家安全監管總局的科技管理費支出。

    （六）文化體育與傳媒（類）文化（款）：指國家安全監管總局所屬文化類事業單位的支出。具體為納入國家安全監管總局部門預算管理的局屬事業單位中國煤礦文工團的支出。

    （七）文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）：指國家安全監管總局所屬文化出版類事業單位的支出。具體為納入國家安全監管總局部門預算管理的局屬事業單位中國安全生産報社的支出。

    （八）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：指國家安全監管總局用於機關本級及系統離退休人員的經費，以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    1.歸口管理的行政單位離退休：指國家安全監管總局離退休幹部局管理的局機關離退休人員，以及各省級煤礦安全監察局和監察分局的行政離退休人員的經費開支。

    2.事業單位離退休：指國家安全監管總局所屬事業單位離退休人員的經費。

    3.離退休人員管理機構：指國家安全監管總局用於離退休幹部局和省級煤礦安全監察局為離退休人員提供管理服務的支出。

    （九）醫療衛生（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：指國家安全監管總局所屬醫療事業單位的支出。具體為納入國家安全監管總局部門預算管理的局屬事業單位煤炭總醫院的支出。

    （十）醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）指財政部核定國家安全監管總局的行政單位醫療保險繳費經費和按國家規定開支的公費醫療等經費。

    （十一）資源勘探電力信息等事務（類）安全生産監管（款）指國家安全監管總局用於保障機構正常運行、開展安全生産監督和煤礦安全監察執法業務活動的支出。

    （十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指國家安全監管總局機關及所屬行政事業單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

    1.住房公積金：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。

    2.提租補貼：指1999 年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規定向職工發放的租金補貼，人均標準90 元/月。

    3.購房補貼：指1998 年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

    （十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

    （十四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    （十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    （十六）上繳上級支出：指事業單位按規定的標準或比例上繳上級單位的支出。

    （十六）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    （十七）對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。