目錄

    第一部分　中國社會科學院部門概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分　中國社會科學院2012年部門預算表

    一、公共預算收支總表

    二、公共預算收入表

    三、公共預算支出表

    四、公共預算財政撥款支出表

    五、政府性基金預算支出表

    第三部分　中國社會科學院2012年部門預算情況説明

    第四部分　名詞解釋

    第一部分　中國社會科學院部門概況

    一、中國社會科學院概況

    中國社會科學院是國務院直屬的國家哲學社會科學研究機構，根據《國務院辦公廳關於印發中國社會科學院機關機構編制方案的通知》(國辦發〔1994〕97號)文件規定，我院的職責主要包括：

    一）、根據我國經濟、社會發展的要求及黨和國家的有關方針、政策，確定本院各項工作的方針和任務，制定具體辦法和規章制度並組織實施。

    二）、根據我國國情和經濟、社會發展戰略以及國際學術發展動向，制定本院科研規劃；負責組織重大問題的調研，組織院屬單位承擔並完成國家重點科研項目。

    三）、向黨中央和國務院報送學術研究和思想理論方面的重要信息，反映學術界動態，報送本院重要研究成果、對策性建議等。

    四）、根據我國對外政策和社會科學發展的需要，制定本院國際學術交流規劃並負責組織實施；組織本院對台灣和港澳地區的學術交流工作。

    五）、承擔黨中央和國務院交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成

    我院2012年部門預算共匯總45個預算單位數據，包括院本級、下設二級事業單位43個、代管參公事業單位1個。詳情見下表：

    第二部分　中國社會科學院2012年部門預算表

    表1：公共預算收支總表

    表2：公共預算收入表

    表3：公共預算支出表

    表4：公共預算財政撥款支出表

    表5：政府性基金預算支出表

    第三部分　中國社會科學院2012年部門預算表情況説明

    一、收支預算總表説明

    按照預算管理有關規定，我院2012年度部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。收支情況如下：

    （一）收入預算情況

    2012年我院部門收入預算總計198,064.44萬元。其中：

    1、本年中央財政撥款151,113.54萬元，佔總預算的76.3％；

    2、事業收入12,780萬元，佔總預算的6.45％；

    3、事業單位經營收入253萬元，佔總預算的0.13％；

    4、其他收入26,694.4萬元，佔總預算的13.48％；

    5、用事業基金彌補收支差額2,086萬元，佔總預算的1.05％；

    6、動用上年財政撥款結轉資金5,137.5萬元，佔總預算的2.59％。

    （二）支出預算情況

    2012年我院部門支出預算總計198,064.44萬元。其中：

    1、一般公共服務支出共計2,840萬元，佔支出預算的1.43％；

    2、高等教育收入共計20萬元，佔支出預算的0.01％；

    3、科學事業費支出共計185,899.44萬元，佔支出預算的93.86％；

    4、安排住房保障支出共計9,262萬元，佔支出預算的4.68％；

    5、由於我院車輛編制未下達，2012年結轉上年車輛購置43萬元，佔支出預算的0.02％，需要重新上報審批，結轉下年繼續使用。

    二、公用預算收入表説明

    此表反映了我院部門預算總體收入情況，2012年我院預算收入198,064.44萬元。其中：上年財政撥款結轉資金5,137.5萬元；財政撥款收入151,113.54萬元；事業收入12,780萬元；事業單位經營收入253萬元；下級單位上繳收入200萬元;其他收入26,494.4萬元和用事業基金彌補收支差額2,086萬元。包括：

    一）、20110人力資源事務2,840萬元，其中：其他收入1,940萬元，用事業基金彌補收支差額900萬元；

    二）、20502普通教育財政撥款20萬元；

    三）、206科學技術類185,942.44萬元，其中：上年財政撥款結轉資金4,987.5萬元，財政撥款收入142,743.54萬元，事業收入12,780萬元，事業單位經營收入253萬元，下級單位上繳收入200萬元，其他收入23,792.4萬元，用事業基金彌補收支差額1,186萬元。包括：

    1、20603應用研究財政撥款70萬元；

    2、20605科技條件與服務6,780萬元；

    3、20606社會科學176,583.94萬元；

    4、20608科技交流與合作2,508.5萬元。

    四）、22102住房改革支出9,262萬元，其中，使用以前年度結轉資金150萬元，財政撥款8,350萬元，使用售房收入762萬元。

    三、公用預算支出表説明

    此表反映了我院2012年部門預算總體支出情況，並分別按功能分類科目、支出項目類別予以列式。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指我院為保障正常運轉，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出；項目支出是指我院各研究所為完成社會科學研究任務及事業發展目標，用於專項業務研究的經費支出。2012年我院公共預算支出總計198,021.44萬元，其中基本支出94,828.97萬元，佔預算的47.89％；項目支出103,192.47萬元，佔預算的52.11％。

    一）基本支出94,828.97萬元情況説明

    1、20110款人力資源事務支出2,840萬元，主要用於我院政府特殊津貼支出、博士後日常經費支出和引進人才費用支出；

    2、20606款社會科學支出82,726.97萬元，主要用於我院社會科學研究的人員支出和公用支出；

    3、22102款住房改革支出9,262萬元，主要是我院職工的住房公積金支出、提租補貼支出和購房補貼支出。

    二）項目支出103,192.47萬元情況説明

    1、20502普通教育財政撥款20萬元，主要用於港澳臺招生補助項目支出；

    2、20603應用研究支出70萬元，主要是現代農業産業技術體系建設專項資金；

    3、20605科技條件與服務支出6,780萬元，主要為改善我院社會科學研究基礎設施和辦公條件的專項支出；

    4、20606社會科學支出93,813.97萬元，主要為我院各研究所為完成社會科學研究任務及事業發展目標用於研究業務工作的經費支出、基本建設項目支出；

    5、20608科技交流與合作2,508.5萬元，主要為我院開展社會科學研究而進行的國際合作與學術交流的專項支出。

    四、公用預算財政撥款支出表説明

    本表反映中國社會科學院年度部門預算中財政撥款支出的總體情況。2012年我院財政撥款預算151,113.54萬元，比2011年預算執行數165,975.31萬元減少14,861.77萬元。扣除國家發改委安排的基本建設支出項目預算的因素，2012年財政撥款預算149,473.54萬元，比2011年執行數增加31,068.23萬元，增長26.24％。具體安排如下：

    一）教育（類）普通教育（款）高等教育（項）2012年本科目預算20萬元，比2011年執行數增加5.6萬元，增長38.89％。主要原因是：2012年我院研究生院增加了港澳臺招生人數。

    二）科學技術（類）應用研究（款）2012年預算70萬元，比2011年執行數減少1,197.96萬元。主要原因是：2011年執行數包括一次性追加的專項經費，相比造成支出減少。

    三）科學技術（類）科技條件與服務（款）2012年預算4,630萬元，比2011年執行數增加145萬元，增長3.23％。

    四）科學技術（類）社會科學（款）2012年預算135,543.54萬元，比2011年預算執行數減少14,619.41萬元。主要原因是：國家發改委按照基本建設程序和項目進展情況安排的2012年基本建設支出年初預算減少。

    扣除國家發改委安排的基本建設支出項目預算的因素，2012年財政撥款預算133,903.54萬元，比2011年執行數增加31,310.59萬元，增長30.52％。主要原因是：2012年我院全面實施哲學社會科學創新工程專項，相應增加的財政撥款。

    五）科學技術（類）科技交流與合作（款）2012年預算2,500萬元，比2011年預算執行數增加3萬元，增長0.92％。

    六）文化體育傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）2012年初無預算。

    七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）2012年預算8,350萬元，比2011年執行數增加1,750萬元，增長26.52％。其中：

    1、住房公積金（項）2012年預算2,900萬元，比2011年執行數增加200萬元，增長7.41％。主要原因是：根據規定的比例和工資收入計算需要的公積金。

    2、提租補貼（項）2012年預算750萬元，比2011年執行數增加50萬元，增長7.14％。主要原因是：根據規定測算2012年需要的財政撥款。

    3、購房補貼（項）2012年預算4,700萬元，比2011年執行數增加1,500萬元，增長46.88％。主要原因是：按照我院購房補貼發放的順序，符合國家房改政策規定發放範圍的財政撥款。

    五、政府性基金預算支出表説明

    2012年我院無政府性基金收支，故此表為空表。

    第四部分　名詞解釋

    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如我院研究生院辦學收入、培訓收入等。

    三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是我院二級預算單位利息收入、按規定動用的售房收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財 政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”、“事業單位經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基企(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定的用途繼續使用的資金。

    七、一般公共服務（類）人力資源事務（款）：指反映人力資源、機構編制、公務員管理等方面的支出。我院主要是政府特殊津貼支出、博士後日常經費支出和引進人才費用。

    八、教育（類）普通教育（款）高等教育（項）：指反映國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）支出。我院主要是研究生院用於港澳臺招生補助支出。

    九、科學技術（類）應用研究（款）：指反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的和目標進行的創造性研究工作的支出。如研究所用於現代農業産業技術體系建設專項資金。

    十、科學技術（類）科技條件與服務（款）：指反映用於完善科技條件的支出。主要為改善我院社會科學研究基礎設施和辦公條件的專項支出。

    十一、科學技術（類）社會科學（款）：指反映用於社會科學方面支出。我院主要是指為保障正常運轉，完成日常工作任務的基本支出和各研究所為完成社會科學研究任務及事業發展目標用於研究業務工作的經費支出、基本建設支出等。

    十二、科學技術（類）科技交流與合作（款）：指反映科技交流與合作方面的支出。主要為我院開展社會科學研究而進行的國際合作與學術交流的專項支出。

    十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我院各單位按照國家規定用於住房改革方面的支出。

    十四、住房公積金（項）：指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金。

    十五、提租補貼（項）：指1999年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》（國管房改字〔1999〕267號）規定向職工發放的租金補貼，人均標準90元/月。

    十六、購房補貼（項）：指1998住房分配貨幣化改革後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

    十七、基本支出：指我院為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十八、項目支出：指我院在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。