項       目

預算數

決算數

決算數
為預算
數的％

決算數為
上年決算
數的％

一、農網還貸資金支出

24.01

30.70

127.9

142.1

二、山西省煤炭可持續發展基金支出

160.00

162.22

101.4

101.6

三、山西省電源基地建設基金支出

0.33

8.9

四、福建省鐵路建設附加費安排的支出

0.17

20.5

五、民航機場管理建設費安排的支出

99.07

62.32

62.9

41.6

六、海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出

11.10

13.25

119.4

152.5

七、轉讓政府還貸道路收費權收入安排的支出

14.03

18.78

133.9

103.3

八、港口建設費安排的支出

36.65

40.55

110.6

113.0

九、散裝水泥專項資金支出

10.73

8.46

78.8

117.2

十、新型墻體材料專項基金支出

50.06

36.63

73.2

136.9

十一、旅遊發展基金支出

5.76

4.57

79.3

108.6

十二、文化事業建設費安排的支出

58.20

59.90

102.9

133.8

十三、地方教育附加安排的支出

274.13

407.74

148.7

219.3

十四、江蘇省地方教育基金支出

2.59

1.50

57.9

67.6

十五、國家電影事業發展專項資金支出

6.36

1.63

25.6

301.9

十六、新菜地開發建設基金支出

7.08

8.01

113.1

124.2

十七、新增建設用地有償使用費安排的支出

1262.83

879.45

69.6

134.1

      耕地開發專項支出

420.85

160.22

38.1

98.4

      基本農田建設和保護支出

199.49

82.57

41.4

162.8

      土地整理支出

642.49

634.27

98.7

153.9

      用於地震災後恢復重建的支出

2.39

7.9

十八、育林基金支出

28.78

35.40

123.0

115.9

十九、森林植被恢復費安排的支出

55.64

80.01

143.8

140.6

二十、水利建設基金支出

190.56

336.85

176.8

135.3

廿一、南水北調工程基金支出

2.00

3.77

188.5

2513.3

廿二、山西省水資源補償費安排的支出

14.97

108.9

廿三、殘疾人就業保障金支出

140.55

134.22

95.5

129.1

廿四、政府住房基金支出

108.23

133.92

123.7

132.0

廿五、城市公用事業附加安排的支出

170.73

215.09

126.0

128.3

廿六、國有土地使用權出讓金收入安排的支出

18260.64

31052.26

170.1

116.6

      徵地和拆遷補償支出

6775.12

14358.75

211.9

140.7

      土地開發支出

1799.26

5324.69

295.9

214.7

      城市建設支出

3848.73

5564.88

144.6

73.0

      農村基礎設施建設支出

875.03

760.45

86.9

70.6

      補助被徵地農民支出

602.11

689.72

114.6

150.9

      土地出讓業務支出

126.74

217.37

171.5

162.6

      廉租住房支出

873.37

519.96

59.5

123.2

      其他土地使用權出讓金收入安排的支出

3360.28

3616.44

107.6

85.6

廿七、國有土地收益基金支出

669.37

1052.31

157.2

119.9

      徵地和拆遷補償支出

365.00

681.68

186.8

129.2

      土地開發支出

110.52

185.29

167.7

119.8

      其他國有土地收益基金支出

193.85

185.34

95.6

94.7

廿八、農業土地開發資金支出

146.73

186.42

127.0

125.4

廿九、大中型水庫移民後期扶持基金支出

292.27

156.74

53.6

99.2

三十、大中型水庫庫區基金支出

20.12

21.83

108.5

134.1

卅一、三峽水庫庫區基金支出

9.59

5.87

61.2

97.3

卅二、彩票公益金安排的支出

351.40

303.12

86.3

102.1

卅三、城市基礎設施配套費安排的支出

446.67

757.65

169.6

158.0

卅四、小型水庫移民扶助基金支出

8.15

10.98

134.7

181.5

卅五、國家重大水利工程建設基金支出

107.18

59.40

55.4

2495.8

卅六、車輛通行費安排的支出

1059.42

1191.47

112.5

145.5

卅七、船舶港務費安排的支出

6.41

6.96

108.6

127.2

卅八、貿促會收費安排的支出

2.51

234.6

卅九、無線電頻率佔用費安排的支出

11.16

四十、其他政府性基金支出

129.93

280.63

216.0

162.7

地方政府性基金支出

24226.97

37789.75

156.0

119.3

結轉下年支出

1389.18

51.9