目　錄

    第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分 國家民委2011年度部門決算表

    一、公共預算收入支出決算總表

    二、公共預算收入決算表

    三、公共預算支出決算表

    四、公共預算財政撥款支出決算表

    五、政府性基金預算支出決算表

    六、“三公經費”財政撥款支出預決算表

    第三部分 國家民委2011年度部門決算情況説明

    一、公共預算收入支出決算總體情況説明

    二、公共預算收入決算情況説明

    三、公共預算支出決算情況説明

    四、公共預算財政撥款支出決算情況説明

    五、“三公經費”財政撥款支出情況説明

    六、關於國家民委2011年度行政經費支出統計數

    第四部分 名詞解釋

    點擊下載PDF文件：2011年度國家民族事務委員會部門決算

    第一部分 國家民委概況

    一、主要職能

    （一）貫徹執行黨中央、國務院關於民族工作的方針、政策，組織開展民族理論、民族政策和民族工作重大問題的調查研究，提出有關民族工作的政策建議。

    （二）負責協調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進民族政策在經濟發展和社會事業有關領域的實施、銜接，對政府系統民族工作進行業務指導。

    （三）起草民族法律法規和政策規定，負責督促檢查落實情況，保障少數民族的合法權益，聯絡民族自治地方，協調、指導民族區域自治法的貫徹落實。

    （四）研究提出協調民族關係的工作建議，協調處理民族關係中的重大事項，參與協調民族地區社會穩定工作，促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，維護國家統一。

    （五）負責擬訂少數民族事業等專項規劃，監督檢查規劃實施情況，參與擬訂少數民族和民族地區經濟社會相關領域的發展規劃，促進建立和完善少數民族事業發展綜合評價監測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

    （六）研究分析少數民族和民族地區經濟發展、社會事業方面的問題並提出特殊政策建議，協調或配合有關部門處理相關事宜，參與協調民族地區科技發展、對口支援和經濟技術合作等有關工作。

    （七）負責組織指導民族政策、民族法律法規和民族基本知識的宣傳教育工作，承辦國務院民族團結進步表彰活動，組織協調民族自治地方重大慶典活動。

    （八）管理少數民族語言文字工作，指導少數民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的蒐集、整理、出版工作。

    （九）負責組織協調民族工作領域有關對外和對港澳臺的交流與合作，參與涉及民族事務的對外宣傳工作。

    （十）參與擬訂少數民族人才隊伍建設規劃，聯絡少數民族幹部，協助有關部門做好少數民族幹部的培養、教育和使用工作。

    （十一）承辦國務院交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    根據部門決算編報要求，納入國家民委2011年部門決算編報範圍的單位共21個,包括國家民委機關本級和20個二級預算單位。納入國家民委2011年部門決算編制範圍的國家民委機關和二級預算單位詳細情況見下表：

第二部分 國家民委2011年度部門決算表

    一、公共預算收入支出決算總表

國家民委2011年度收支決算總表

單位：萬元

二、公共預算收入決算表

國家民委2011年財政收入決算表

單位：萬元

三、公共預算支出決算表

國家民委2011年公共預算支出決算表

單位：萬元

四、公共預算財政撥款支出決算表

國家民委2011年公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

五、政府性基金預算支出決算表

國家民委2011年政府性基金預算支出決算表

單位：萬元

説明：國家民委沒有使用政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出，故本表無數據。

六、“三公經費”財政撥款支出預決算表

國家民委2011年“三公經費”財政撥款支出決算表

單位：萬元

第三部分 國家民委2011年度部門決算情況説明

    一、關於國家民委2011年度公共預算收入支出決算總體情況説明：

    （一）收入總計625,280.30萬元。包括：

    1.財政撥款收入437,585.53萬元，係中央財政當年撥付的資金。

    2.事業收入97,343.33萬元，係事業單位開展業務活動取得的收入，主要是國家民委所屬高校和附屬中學學生學費、住宿費收入等。

    3.經營收入2,317.88萬元，係事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入，主要是國家民委所屬高校的經營收入等。

    4.附屬單位繳款 2,210.00萬元，係事業單位所屬企業上繳收入。

    5.其他收入34,885.75萬元，係預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如高校後勤集團收入等。

    6.用事業基金彌補收支差額4,814.77萬元。

    7.上年結轉和結余46,123.03萬元，係以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

    （二）支出總計625,280.30萬元。包括：

    1. 一般公共服務（類）20,279.38萬元：主要用於國家民委本級及部分所屬單位保障機構正常運轉、開展民族工作活動所發生的基本支出和項目支出。

    2.教育（類）443,607.46萬元：主要用於納入國家民委部門預算管理的所屬院校用財政撥款和事業收入安排的基本支出和教育相關項目支出。

    3.科學技術（類）4.87萬元：主要用於納入國家民委部門預算管理的所屬院校用財政撥款安排的和教育相關的科學研究支出。

    4.文化體育與傳媒（類）19,524.69萬元：主要用於納入國家民委部門預算管理的所屬文化事業單位用財政撥款和自身事業收入安排的基本支出和相關項目支出。

    5.社會保障和就業（類）2,494.60萬元：主要用於國家民委所屬行政、事業單位離退休幹部的人員經費支出。

    6.住房保障支出（類）16,963.60萬元：主要用於國家民委所屬行政、事業單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    7.結余分配11,973.69萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金和結轉的事業基金。

    8.年末結轉和結余110,432.01 萬元，為本年度或以前年度預算安排、未執行完畢，需在以後年度按有關規定繼續使用的資金。

    二、關於國家民委2011 年度公共預算收入決算情況説明：

    國家民委2011年度公共預算收入574,342.50萬元，其中：財政撥款收入437,585.54萬元，佔76.19%；事業收入97,343.33萬元，佔16.95%；經營收入2,317.88萬元，佔0.40%；附屬單位繳款2,210.00萬元，佔0.38%；其他收入34,885.75萬元，佔6.08%。

    三、關於國家民委2011 年度公共預算支出決算情況説明：

    國家民委2011年度公共預算支出502,874.60萬元，其中：基本支出265,715.24萬元，佔52.84%；項目支出234,854.23萬元，佔46.70%；經營支出2,290.13萬元，佔0.46%；對附屬單位補助支出15.00萬元，佔0.003%。

    四、關於國家民委2011 年度公共預算財政撥款支出決算情況説明：

    國家民委2011 年度公共預算財政撥款支出決算反映的是財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從中央財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金髮生的支出，因此，財政撥款支出數大於《公共預算收入支出決算總表》和《公共預算收入決算表》中僅反映本年收入情況的財政撥款收入數。

    （一）財政撥款支出決算總體情況。

    國家民委2011年總支出502,874.60萬元，其中財政撥款支416,673.77萬元佔本年支出的82.86%

    （二）財政撥款支出決算構成情況。

    國家民委2011 年度財政撥款支出主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出 21,354.01萬元，佔5.12%；教育（類）支出359,121.45萬元，佔86.19%；科學技術（類）支出29.74萬元，佔0.01%；文化體育與傳媒（類）支出15,168.30萬元，佔3.64%；社會保障和就業（類）支出2,652.88萬元，佔0.64%；住房保障支出（類）支出18,347.41萬元，佔4.40%。

    （三）財政撥款支出決算的具體情況。

    1.一般公共服務（類）民族事務（款）財政撥款支出21,354.01萬元。具體情況如下：

    行政運行財政撥款支出2,558.23萬元，主要用於保障國家民委所屬行政單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

    一般行政管理事務財政撥款支出6,192.14萬元，主要用於國家民委所屬行政單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標而發生的項目支出。例如：少數民族文化産品和服務出口工程支出、興邊富民行動“十一五”規劃工作專項經費支出、少數民族文化藝術發展工作專項經費支出、民族衛生工作專項經費支出、少數民族高層次專業技術人才培養工作經費支出等。

    機關服務財政撥款支出453.62萬元，主要用於為國家民委機關提供後勤保障服務的機關服務中心的支出。

    民族工作專項財政撥款支出7344.71萬元，主要用於處理民族問題、開展民族工作、解決少數民族和民族地區突發性、敏感性、特殊性問題的專項業務支出。

    事業運行財政撥款支出163.50萬元，主要用於保障國家民委信息中心正常運轉的基本支出。

    其他民族事務支出財政撥款支出4,641.80萬元，主要用於國家民委所屬信息中心和中央民族幹部學院為完成特定的工作任務或事業發展目標而發生的項目支出。例如：國家民委政府網站安全等級保護支出、政務信息工作專項業務費支出、“數字民族”工程支出、涉密信息系統安全等級保護支出、民族幹部培訓專項經費支出、設備更新維修項目支出等。

    2.教育（類）普通教育（款）財政撥款支出359,121.45萬元。具體情況如下：

    初中教育財政撥款支出23.78萬元，主要用於我委所屬中學教育支出。

    高中教育財政撥款支出4,449.47萬元，主要用於我委所屬的高級中學教育支出。例如：中央民族大學附屬中學電子閱覽室及監控系統等。

    高等教育財政撥款支出354,598.20萬元，主要用於我委所屬高校（包括研究生）教育支出。例如：少數民族醫學重點實驗室建設、電子信息綜合實驗室建設、“211工程”創新人才培養、本科教學質量與教學改革工程、民族藥學實驗室建設項目、機電信息類實驗設備購置等。

    3.科學技術（類）技術研究與開發（款）財政撥款支出29.74萬元。具體情況如下：

    應用技術研究與開發財政撥款支出29.74萬元，主要用於委屬院校從事技術開發研究的支出。如清真畜産品規範與質量認證系統研發與應用、苗、傣、土家等民族藥材中有毒藥材的特殊炮製技術研究、中國農村內生金融與經濟發展：理論、實證與制度創新等專項支出。

    4.文化體育與傳媒（類）文化（款）財政撥款支出13,810.34萬元。具體情況如下：

    文化展示及紀念機構財政撥款支出4,340.66萬元，主要用於納入國家民委部門預算管理的民族文化宮的支出。

    藝術表演團體財政撥款支出3,404.73萬元，主要用於納入國家民委部門預算管理的中央民族歌舞團的支出。

    文化創作與保護財政撥款支出705.6萬元，主要用於納入國家民委部門預算管理的全國少數民族古籍整理研究室的支出。

    其他文化支出財政撥款支出5,359.36萬元，主要用於納入國家民委部門預算管理的中國民族語文翻譯中心和民族問題研究中心的支出。

    5.文化體育與傳媒（類）文物（款）財政撥款支出1,357.96萬元。主要用於納入國家民委部門預算管理的中國民族博物館的支出。

    6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）財政撥款支出2,652.88萬元。具體情況如下：

    行政單位離退休財政撥款支出1,520.99萬元，其中歸口管理673.70萬元，未歸口管理847.29萬元。主要用於國家民委所屬行政單位開支的離退休人員經費。

    事業單位離退休財政撥款支出748.39萬元，主要用於國家民委民族文化宮開支的離退休人員經費。

    離退休人員管理機構財政撥款支出212.51萬元，主要用於國家民委離退休幹部局為離退休人員提供管理和服務而發生的工作支出。

    7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）財政撥款支出18,347.41萬元。具體情況如下：

    住房公積金財政撥款支出8,479.07萬元，主要用於按照國家統一標準，為職工按規定比例繳納的住房公積金。

    提租補貼財政撥款支出737.58萬元，主要用於按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》(國管房改字[1999]267號)規定向職工發放的租金補貼。

    購房補貼財政撥款支出9,130.76萬元，主要用於1998年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

    五、關於國家民委2011 年度“三公經費”財政撥款支出情況説明：

    因公出國（境）費支出452.29萬元，主要用於民族事務交流合作、參加國際組織會議、境外培訓和業務考察等支出；

    公務用車購置及運行費支出1,583.98萬元，主要用於國家民委機關和所屬單位公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出等支出；

    公務接待費支出1,380.44萬元，主要用於委機關公務接待支出，以及委屬單位開展業務活動發生的國內公務接待費支出。

    六、關於國家民委2011年度行政經費支出統計數

    匯總2011年度國家民委行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職責、維持機關運行開支的行政經費，合計6,007.69萬元。

    第四部分 名詞解釋

    （一）收入科目

    1.財政撥款收入：是中央財政安排的當年財政資金。

    2.事業收入：是事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是國家民委所屬高校和附屬中學學生學費、住宿費收入等。

    3.事業單位經營收入：是事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是國家民委所屬高校的經營收入等。

    4.其他收入：是除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要國家民委所屬高校後勤服務收入等。

    5.上年結轉：是以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （二）支出科目

    1.一般公共服務：是國家民委用於保障機構正常運行、開展民族工作的支出。國家民委機關、國家民委信息中心、中央民族幹部學院和國家民委機關服務局使用本支出科目。

    2.教育：是國家民委所屬教育單位的教學、科研及建設支出。國家民委所屬6所院校使用本科目。

    3.文化體育與傳媒：是國家民委所屬文化單位的事業運行及文化項目支出。國家民委所屬民族文化宮、中國民族語文翻譯中心、中央民族歌舞團、中國民族博物館、國家民委民族問題研究中心、全國少數民族古籍整理研究室使用本科目。

    4.社會保障和就業：是國家民委機關離退休幹部、管理機構以及歸口管理的事業單位離退休人員的經費支出。國家民委離退休幹部局和民族文化宮使用本科目。

    5.節能環保：是購置節能環保器具的支出。2012年中央民族大學使用本科目。

    6.住房保障支出：是國家民委機關及所屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼支出。國家民委機關及所屬19個事業單位使用本科目。