廈門市2012年預算執行情況和2013年預算草案報告
一、2012年預算執行情況
2012年，在市委的正確領導和市人大的監督指導下，全市各級財政部門堅持以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，積極發揮公共財政職能作用，著力穩增長、調結構、惠民生、強管理，全市經濟社會平穩協調發展，財政運行情況良好。
（一）公共財政預算執行情況
1.全市財政總收入完成7,394,617萬元，增長13.4%。其中，地方級財政收入4,229,089萬元，增長14.1%；上劃中央收入3,165,528萬元，增長12.6%。全市財政支出4,607,139 萬元，增長18.5%。
全市地方級財政收入4,229,089萬元，加上中央代發地方債券、上級補助、上年結余、動用預算穩定調節基金等收入1,038,184萬元，收入總計5,267,273萬元；全市財政支出4,607,139 萬元，加上上解上級、轉入預算穩定調節基金、調出水利建設基金等支出570,302萬元，支出總計5,177,441萬元。總收支相抵，全市結余89,832萬元。
2.市本級財政收入2,859,108萬元，完成預算的99%，增長11.8%；市本級財政支出2,980,595萬元，增長20.8%。
市本級財政收入2,859,108萬元，加上上級補助、上年結余、動用預算穩定調節基金、中央代發地方債券等收入1,057,574萬元,收入總計3,916,682萬元；市本級財政支出2,980,595萬元，加上補助區級、上解上級、轉入預算穩定調節基金、調出水利建設基金等支出904,072萬元，支出總計3,884,667萬元。總收支相抵，市本級結余32,015萬元。
（二）基金預算執行情況
全市基金收入2,096,003萬元，加上上級補助、上年結余、調入水利建設基金等收入 323,360萬元，收入總計2,419,363萬元；全市基金支出 2,231,111萬元，加上上解省支出 15,000萬元，支出總計2,246,111萬元。總收支相抵,全市基金結余173,252萬元。
市本級基金收入1,469,685萬元，完成預算的100.9%，加上上級補助、上年結余、調入水利建設基金等收入 243,566萬元，收入總計1,713,251萬元；市本級基金支出1,322,046萬元，加上補助區級及上解上級支出285,999萬元，支出總計1,608,045萬元。總收支相抵，市本級基金結余105,206萬元。
（三）國有資本經營預算執行情況
全市國有資本經營預算收入93,659萬元，支出95,186 萬元，加上上年結余4,276萬元，收支相抵，全市結余2,749萬元。
市本級國有資本經營預算收入78,643萬元，完成預算的100.1%，支出80,411萬元，加上上年結余2,825萬元，收支相抵，市本級結余1,057萬元。
以上財政收支執行數均為預計數，待編成財政決算後，再向市人大常委會專題報告。
2012年預算執行和財政工作有以下主要特點：
（一）培植拓展財源，財政綜合實力再上新臺階
全市各級財政部門積極應對困難和挑戰，全力穩增長、促增收。收入規模再創新高。公共財政預算總收入、地方級收入分別突破700億元和400億元，地方級收入佔總收入的比重57.2%，地方財政實力進一步增強。主體稅種支撐有力。營業稅收入首超百億元大關，達到121.6億元，增長24.5%；增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅四大主體稅種完成253.6億元，佔地方級稅收的69.9%。區級財力顯著增強。島內外一體化建設全面鋪開，帶動區域經濟發展。全年區級財政收入實現137億元，增長19.1%，高出市本級7.3個百分點。思明區、湖裏區區級收入分別跨入30億元和20億元門檻。中央補助力度加大。積極爭取上級資金支持，中央財政下達轉移支付35億元，比上年增加9.5億元，增長37.3%，有力促進我市經濟社會發展。
（二）完善財稅政策，經濟結構調整取得新實效
認真落實積極財政政策，發揮政策資金導向作用，增強經濟發展後勁。扶持企業發展。實施結構性減稅，減免涉企收費，全年為企業減負23億元；出臺促進工業穩定增長有關政策，鼓勵企業增産多銷；設立小微企業還貸應急資金，新增信貸風險補償、貸款獎勵等措施，緩解中小企業資金壓力。推動産業升級。安排産業發展支出36億元。對先進製造業企業給予技改補貼，促進産能提升；扶持總部企業再出新政，兩岸區域性金融中心加快推進；一批重大産業項目在廈落地，産業發展能量集聚；海峽旅遊品牌影響不斷擴大，會議展覽、金融商貿等産業拉動內需的潛力持續釋放。強化科技引領。科技投入10.3億元。出資成立科技擔保公司，建成一批應用研發基地，新認定高新技術企業169家；南方海洋研究中心等研發機構掛牌，高層次人才投入加大，已引進“雙百計劃”人才157人。加大開放步伐。撥付出口退稅和外貿扶持資金19 億元。新建8個外貿公共服務平臺，通過融資貼息、保費扶持等方式，鼓勵企業擴大出口；支持企業參加境內外展會，深化對臺商貿交流；大嶝對臺小額商品市場交易免稅額由3000元增至6000元。
（三）保障民生福祉，公共服務水平得到新提升
加大對就學就業和“醫食住行”等民生領域的投入，2012年民生支出佔公共財政支出的比重達67.8%。促進教育優先發展。教育投入26.5億元。在全省率先實現義務教育階段標準化建設、中等職業學校學生免學費，統一全市中小學生均公用經費定額標準；全面完成校舍安全加固工程，新建、改擴建23所公辦幼兒園，建成13所中小學；實施農村義務教育學生營養膳食補貼，對民辦中小學購買國標校車給予補助。推進醫療衛生改革。醫療衛生支出12.7億元。城鄉居民醫保財政補助標準提高到每人每年360元；居民醫保門診和住院報銷比例分別提高至50%和75%；基本公共衛生服務經費提高到年人均40元，家庭參保人員實現醫保互助共濟；第一醫院急診綜合樓、口腔醫院新院等投入使用，基層衛生機構設施設備進一步完善。文體事業蓬勃發展。文化體育投入5.3億元。成功舉辦第五屆文博會，閩臺文化産業園被確定為國家級試驗園區；啟用閩南大戲院，引進中演院線實現品牌化管理；成立我市首個職業化羽毛球俱樂部並衝上超級聯賽，運動健兒參加倫敦奧運會取得1金2銅；全市鎮（街）、社區配備綜合文化活動場所、電子閱覽室。持續辦好惠民實事。支持“菜籃子”工程和平價商店建設，增配食品安全檢測設備；投入12.7億元建設2.9萬套保障性住房；提高低保補助標準和企業退休人員基本養老金，對困難殘疾人發放生活補助；7.4億元支持公交發展，新增與更新公交車450輛，建成一批停車樓及人行天橋；4.3億元支持就業困難人員、高校畢業生就業創業；實施綜合警務改革，治安防控設施向偏遠地段佈局，“平安廈門”建設深入推進。
（四）推進同城發展，城鄉統籌協調邁出新步伐
加大公共投資力度，全力推進島內外一體化和廈漳泉同城化建設。城市拓展全面提速。籌集270.3億元保障重大項目建設需求。龍廈鐵路建成通車，廈安高速主線、廈漳跨海大橋全線貫通，城市對外輻射能力提升；海滄隧道連接線、濱海東大道開工建設，島外新城産業佈局、市政路網等初具雛形。強農惠農成效顯著。支農支出8.7億元。水利設施建設投入大幅增加，完成蓮花片區等14個村（居）自來水管網改造；鼓勵發展農民專業合作組織，落實生態補償、農村勞動力社保補差等政策，及時發放各項惠農補貼，農民收入持續增長。人居環境持續優化。節能環保支出10.1億元。推進筼筜湖排污口截流工程，東溪流域等河道整治進展順利；東部垃圾焚燒發電廠試運行，九龍江北溪引水左幹渠改造工程投入使用；實施沿街建築立面和景觀改造，提升綠化彩化水平。
（五）強化機制創新，財政管理改革呈現新亮點
繼續抓改革促創新，不斷拓展財政管理廣度深度。財稅改革繼續深化。調整新一輪市對區財政體制，完善房屋拆遷補償機制，促進區域經濟社會發展；啟動營業稅改徵增值稅試點，營造有利於産業升級、結構優化的財稅環境；健全公共資源市場配置網絡和監管體系，優化資源配置效益。管理水平不斷提升。編實編細預算，加大結余資金統籌，預算執行均衡性持續提高；啟用非稅收入電子化收繳系統，確保依法徵收、應收盡收；實施績效目標管理，加強重點項目評價和工程預決算審核，核減資金43.5億元。行政效能日益提高。落實“馬上就辦”制度，審批項目時限大幅壓縮；辦結人大議案建議50件，代表滿意率100%；規範財政投融資項目預決算管理，開通重點項目審核綠色通道；會計人員繼續教育培訓雲平臺上線，財政服務更加貼近民眾。
各位代表，過去一年，全市各級財政部門深入落實市委、市政府決策部署，銳意改革，攻堅克難，較好地完成財政各項工作任務。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在不少困難和問題：一是經濟發展結構性問題依然存在，企業生産經營壓力加大、各項減稅因素疊加，財政收入持續快速增長基礎還不夠牢固，需要更加突出産業結構調整，夯實財源基礎；二是實施跨島發展戰略、推進綜合配套改革和提高民生福利對財政保障能力的要求更高，財政收支矛盾仍然突出，需要更加注重支出結構優化，集中財力辦大事；三是財政資金使用效益尚需提高，個別領域和部門資金浪費現象時有發生，需要更加強化績效管理理念，提高資源配置效率。對這些困難和問題，我們將採取有效措施加以解決。
二、2013年預算草案
按照市委、市政府的總體部署，2013年財政預算工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八大、中央經濟工作會議和市委第十一屆五次全會精神，堅持穩中求進，著力發揮積極財政政策作用，全力推進綜合配套改革，確保跨島發展戰略有效實施；堅持拓展財源，著力支持産業結構戰略性調整，提高經濟增長質量和效益，構建收入穩定增長機制；堅持改善民生，著力優化公共財政支出結構，切實降低行政運行成本，不斷提高公共服務水平；堅持深化改革，著力完善財政科學運行體制，強化績效管理和綜合監管，有效提升財政資金效益。
根據以上指導思想，2013年預算主要指標安排如下：
（一）全市公共財政收支預算
全市財政總收入安排8,282,430萬元，增長12%，其中：地方級財政收入安排4,779,330萬元，增長13%；上劃中央收入安排3,503,100萬元，增長10.7%。地方級財政收入加上調入預算穩定調節基金16,600萬元，減去上下級凈繳補及調出水利建設基金96,912萬元，全市財力4,699,018萬元，相應安排支出4,699,018萬元。
（二）市本級公共財政收支預算
市本級財政收入安排3,169,080萬元，增長10.8%。市本級財政收入加上調入預算穩定調節基金16,600萬元，減去上下級凈繳補及調出水利建設基金242,912萬元，市本級財力2,942,768萬元，相應安排支出2,942,768萬元。其中象嶼保稅區管委會支出預算33,700萬元、火炬高技術産業開發區管委會支出預算138,470萬元，上述兩個單位作為市政府的派出機構，其收支預算併入市本級報請人大審批。
市本級財政支出主要項目安排如下：
1.一般公共服務264,739 萬元，主要用於維持行政事業單位正常運轉，以及政府公共管理和公共服務支出。
2.教育303,359 萬元，符合法定增長要求，重點推動義務教育均衡發展，保障各項教育事業任務的完成。
3.科學技術109,542 萬元，佔可安排財力4 %，其中科技創新與研發資金68,689萬元，佔可安排財力的2.53%，符合法定要求。重點支持科技創新、信息技術、産業發展和重大項目。
4.文化體育與傳媒36,533 萬元，積極扶持文化、體育、傳媒事業及相關産業發展，建設公共服務體系。
5.社會保障和就業145,146 萬元，重點用於城鄉居民養老保險、行政事業單位離退休經費、就業補助、城市居民最低生活保障及社會救濟等支出。
6.醫療衛生157,085萬元，主要提高居民醫保財政補貼標準，取消公立醫院藥品加成，保障基本公共衛生服務項目，加快醫院建設與改造，推進基層醫療衛生事業發展。
7.城鄉社區事務317,413 萬元，專項用於城鄉環境綜合整治、城市規劃管理、市政道路、消防場站建設等支出。
8.農林水事務 79,369萬元，符合法定增長要求，繼續加快發展現代農業，增強農業綜合生産能力，促進農民增收。
9.交通運輸619,864 萬元，保障重大基礎設施建設投入，實施交通改善工程，支持公交優先發展，確保到期債務償還。
10.資源勘探電力信息等事務309,302 萬元，加大各類中小企業幫扶，推動戰略性新興産業、先進製造業健康發展，促進産業結構升級。
11.商業服務業等事務138,216萬元，優化外貿出口結構，支持現代服務業、總部經濟發展壯大。
12.預備費45,000 萬元，佔市本級財力的1.5%。
（三）基金收支預算
全市政府性基金收入安排2,246,532萬元，加上調入水利建設基金41,000萬元，扣除上解農田水利建設資金20,000萬元，相應安排支出2,267,532 萬元。市本級政府性基金收入預算1,559,801 萬元，加上調入水利建設基金27,000萬元，扣除上解農田水利建設資金10,075 萬元，相應安排支出1,576,726 萬元。主要支出説明如下：
1.土地基金支出1,392,966 萬元，主要包括：徵地拆遷補償、土地開發、城市建設和農村基礎設施建設等支出1,302,741萬元，補助被徵地農民支出10,000萬元，保障性住房支出50,000萬元，計提教育支出20,150萬元、農田水利建設資金支出10,075萬元。
2.其他基金支出183,760萬元,主要包括：地方教育附加安排支出75,000萬元、水利建設基金支出27,000萬元、社會保障和就業支出22,000萬元、文化體育傳媒支出8,000萬元、價格調節基金支出20,000萬元等。
（四）國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入72,706萬元，相應安排支出72,706萬元。市本級國有資本經營預算收入51,156萬元，相應安排支出51,156萬元，主要對國有企業技術改造進行補助，補充國有企業資本金，支持做大做強。
三、努力確保全年財政收支任務的完成
2013年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，做好財政工作意義重大。我們將以深化綜改為動力推進“一區三中心”建設，以培植財源為重點助力經濟發展，以促進和諧為己任服務百姓民生，為我市實施跨島發展戰略提供堅實的財力保障。
（一）全力穩增長調結構，加快經濟轉型發展
築牢實體經濟基礎。落實營業稅改徵增值稅扶持政策，全年將為企業減負12億元；擴大中小企業信貸風險基金規模，多舉措推動工業企業上規模上水平；鼓勵企業加大技改投入，創立自主品牌，提升核心競爭力；完善外貿公共服務體系，支持企業開拓市場、擴大出口。構建現代産業體系。加快軟體園三期、廈門科技創新園等園區建設，促進重大項目生成落地；鼓勵企業開闢周邊港口支線及拓展內陸腹地，推進航運交易市場發展；對旅遊項目開發、新開客運航線給予獎勵，吸引更多專業高端展會在廈舉辦；鼓勵發展電子商務、連鎖經營等新型業態，建設特色商業街及專業市場，拉動消費經濟增長。強化科技創新驅動。抓好關鍵核心技術研發，加快形成新一代信息技術、生物與新醫藥等戰略性新興産業競爭力；資助産業科技研發項目，著力建設一批高水平的科研機構、研發中心和重點實驗室；強化知識産權保護，推動“海納百川”人才計劃實施，吸引更多高層次人才來廈創業。
（二）著力保重點促提升，推進區域協同發展
拓展島外提升島內。高標準、差異化建設新城，完善配套基礎設施，産業和社會事業向島外佈局；兩岸區域性金融中心向縱深開發，高起點建設國際郵輪城等一批項目，實施輪渡碼頭、火車站站房改擴建工程。增強城市輻射能力。加快海滄隧道、北站動車運用所及普速出島等工程建設，完善城市交通路網；推進翔安機場造地工程，開工建設軌道交通一號線，建成廈深鐵路和廈漳跨海大橋。促進農業農村發展。深化小城鎮試點改革，建設功能齊全、設施完善的新型農村社區；支持農業龍頭企業技術提升和品牌建設，農副産品與食品加工實現規模化生産；鼓勵發展農村社區股份合作經濟，落實各項強農惠農政策，確保農民增收。建設生態文明城市。繼續增加對環境保護、節能減排、污染治理的投入。加大海域清淤及岸線整治，續建長泰枋洋水利樞紐工程，啟動島外十大溪流綜合治理；推進環島路沿線截污工程改造，西部垃圾焚燒廠投入運行；綠化美化城鄉環境，建成一批城市公園、社區公園，著力打造美麗廈門。
（三）傾力解民憂惠民生，促進社會和諧發展
提升教育水平。新建幼兒園和中小學校，統一公辦幼兒園公用經費定額標準；實施農村義務教育體系建設，落實義務教育、中職學校免費及各類困難學生資助政策；大力發展職業教育與高等教育，加大與省部屬高校共建力度。增進民生福利。進一步提高城鄉低保、城鄉居民養老保險金、企業退休職工養老金水平，著力構建層次多樣、功能完善的社會養老服務體系；增加居民醫保財政補助，取消公立醫院藥品加成，減輕百姓看病負擔；加快翔安醫院、五緣醫療園等項目建設，國家基本藥物實施範圍擴大至全部行政村衛生室。豐富文體生活。文化資源進一步向基層延伸，爭創國家公共文化服務體系示範區；辦好全國第四屆中小學生藝術展演、市運會等大型活動，建成市運動訓練中心等文體設施；開建全省首個閩南非遺主題公園，推動鼓浪嶼、閩南紅磚古厝申遺，華強文化主題公園開業。加強公共保障。加大投入解決市民關注的交通擁堵問題，優化交通智慧系統，加速打通“斷頭路”，建成一批下穿通道和公共停車場；鼓勵多渠道多形式就業創業，高質量完成保障性安居工程；建設綠色蔬菜基地及農副産品批發市場，完善應急救援和減災防災體系，增強市民安全感。
（四）致力抓改革提績效，推動財政科學發展
深化財政改革。完善市對區轉移支付制度，提高區級公共服務保障能力；健全預算編制、執行和監督有機制衡的管理體系；強化對招標投標、專家評審、供應商管理等各環節的監管，促進採購行為更加規範、透明；做好預決算信息公開，主動接受社會監督。提升資金效益。落實中央厲行節約的各項要求，繼續從嚴控制一般性支出和行政成本；盤活政府閒置資産，加大各類財政資金統籌，集中財力辦好大事；完善財政支出績效評價辦法，推行全過程預算績效管理。完善監管模式。實現財稅庫銀聯網系統市區貫通，跟蹤監測重點稅源；運用信息手段對財政資金實時監控，重點檢查民生領域資金的使用；有效控制政府債務規模和風險，提升預算單位財政財務綜合管理水平。
各位代表，新的一年裏，我們將在市委的堅強領導下，自覺接受市人大及其常委會的法律監督、工作監督和市政協的民主監督，認真貫徹落實大會各項決議，努力完成全年預算收支任務，為率先全面建成高水平小康社會作出新的更大貢獻！
