國務院參事室2013年部門決算説明

    一、機構主要職能

    （一）負責組織國務院參事圍繞政府中心工作調查研究，反映真實情況，參政議政、建言獻策、諮詢國是、統戰聯誼；

    （二）組織國務院參事對有關法律法規草案及重要文件提出意見和建議；

    （三）貫徹執行黨的統一戰線政策，支持、組織國務院參事、中央文史研究館館員參加愛國統一戰線工作；

    （四）組織國務院參事、中央文史館館員及時學習和掌握黨中央、國務院的方針政策；

    （五）組織國務院參事參與同國外政府諮詢機構的交流與合作；

    （六）承辦國務院參事、中央文史研究館館員的遴選事務；

    （七）指導地方參事室工作；

    （八）負責為國務院參事、中央文史研究館館員履行職責提供服務；

    （九）承辦國務院交辦的其他事項。

    二、編報範圍

    根據部門決算編報要求，納入國務院參事室2013年度部門決算編報範圍的單位包含機關本級及所屬5家二級事業單位。其中，二級事業單位為國務院參事室機關服務中心、中央文史研究館書畫院、中華詩詞研究院、中國國學研究與交流中心、中華書畫家雜誌社。

    三、2013年部門決算收支情況説明

    （一）公共預算收入支出決算總體情況説明

    1.收入總計54486.47萬元。包括：

    1）財政撥款收入52471.51萬元，為國務院參事室機關及所屬事業單位從中央財政所取得的資金。較2012年決算數增加45007.94萬元，主要原因為新增國家發改委批復的基本建設項目增加財政撥款。

    2）事業收入717.08萬元，為下屬事業單位開展業務活動取得的收入。

    3）經營收入574.09萬元，為下屬自收自支事業單位開展經營活動取得的收入。為新增單位取得的收入。

    4）其他收入3.24萬元，為機關本級及下屬單位在“財政撥款收入”、“事業收入”之外取得的收入。主要為存款利息收入。

    5）上年結轉和結余720.55萬元，主要為工程類及跨年度支出類項目結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。包括財政撥款收入、事業收入、其他收入的結轉和結余。

    2.支出總計54486.47萬元。包括：

    1）一般公共服務（類）支出12906.43萬元，主要用於國務院參事室機關本級及所屬事業單位保障機構正常運轉、開展專項業務活動所發生的基本支出和項目支出。較2012年決算數增加4370.81萬元，主要原因為新增國家發改委批復的基本建設項目支出。

    2）社會保障和就業（類）支出297.66萬元，主要用於國務院參事室離退休人員經費和離退休幹部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

    3）住房保障支出（類）支出224.43萬元，主要用於按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

    4）結余分配86.86萬元，為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金。

    5）年末結轉和結余40971.09萬元，主要為工程類及跨年度支出類項目資金當年未使用完成，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。包括財政撥款收入、事業收入、其他收入的結轉和結余。較2012年決算數增加40062.25萬元，主要原因為新增國家發改委批復的基本建設項目資金到賬較晚，而産生的資金結轉。

    （二）公共預算收入決算情況説明

    國務院參事室2013年度公共預算收入53765.92萬元，其中：財政撥款收入52471.51萬元（其中：基本建設財政撥款收入43620萬元），佔97.59％；事業收入717.08萬元，佔1.33％；經營收入574.09萬元，佔1.07％；其他收入3.24萬元，佔0.01％。

    （三）公共預算支出決算情況説明

    國務院參事室2013年度公共預算支出13428.52萬元，其中：基本支出2200.46萬元，佔16.39％；項目支出10729.69萬元（其中：基本建設項目支出4288.73萬元），佔79.90％；經營支出498.37萬元，佔3.71%。

    （四）公共預算財政撥款支出決算情況説明

    國務院參事室2013年度財政撥款支出12291.98萬元，具體情況如下：

    1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）支出11774.30萬元，佔95.79％，主要保障機構正常運行，開展專項業務支出。

    2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）支出297.66萬元，佔2.42％，其中：

    歸口管理的行政單位離退休（項）支出240.22萬元，主要用於機關離退休人員的離退休費等支出。

    離退休人員管理機構（項）支出57.44萬元，主要用於機關離退休人員管理機構的管理和工作支出。

    3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出220.02萬元，佔1.79％，其中：

    住房公積金（項）支出85.13萬元，主要是按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位為職工匯繳的部分。

    提租補貼（項）支出16.60萬元，主要是按照國家有關政策，為在職在編職工及離退休人員發放的補貼。

    購房補貼（項）支出118.29萬元，主要是按照國家有關政策，為在職在編人員發放的住房貨幣化改革補貼資金。

    （五）“三公經費”財政撥款支出決算情況説明

    “三公經費”是指本部門（包括部門本級及所屬單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    2013年度，國務院參事室“三公經費”財政撥款預算370.60萬元，支出決算為349.26萬元，完成預算的94.24％，其中：因公出國（境）費支出262.38萬元；公務用車購置及運行費支出49萬元；公務接待費支出37.88萬元。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費支出262.38萬元，主要用於國務院參事開展同外國政府諮詢機構的業務交流與合作，中央文史研究館館員開展對外文化交流，全國政府參事室、文史館系統幹部境外培訓等公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。按照批准的因公出國（境）計劃，國務院參事室2013年共執行因公出國（境）團組17個、63人次。

    2.公務用車購置及運行費支出包括燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費、安全獎勵費等。機關及下屬單位用財政撥款開支的公務用車保有量為16輛，全年運行費支出49萬元，車輛主要用於機關機要文件交換、市內因公出行以及赴外省調研考察。

    3.公務接費支出37.88萬元，主要用於機關按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。其中：涉外公務接待支出4.22萬元，包括在接待地發生的會場租賃費、交通、翻譯費、住宿及工作餐費等支出。國內公務接待活動支出33.66萬元，主要與系統單位及國內相關單位交流業務工作發生的支出。

    2013年國務院參事室“三公經費”預算總額為370.60萬元，與2012年持平，均在我室“三公經費”壓縮控制數範圍內。

    （六）關於2013年度行政經費支出統計數情況説明

    行政經費指行政單位履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用於工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用於辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、辦公業務網絡的運行與維護等用於一般行政管理事務方面的支出。

    匯總國務院參事室2013年度行政單位履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費，合計1783.57萬元。

    四、相關科目解釋

    （一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）其他收入：主要是存款利息收入。

    （四）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （五）一般公共服務：用於保障機關正常運轉的基本支出和確保完成工作任務的項目支出。

    （六）文化體育與傳媒：用於單位開展文化、宣傳方面的支出。

    （七）社會保障和就業：用於離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    （八）住房保障支出：機關及下屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼等方面支出。